Naše poduzeće vrši servisne usluge na terenu. Tri djelatnika izdaju račune kod korisnika. Nije nam jasno kako provesti fiskalizaciju?
Prema Zakonu pružanje usluga na terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije. Stoga se poduzeće smatra obveznikom fiskalizacije i mora izvršiti prilagodbu kao i svi obveznici fiskalizacije za postupak fiskalizacije (interni akt o poslovnicama, prilagodba sadržaja računa i numeriranja, isticanje upozoravajuće naljepnice). Ako se kod pružanja usluge na terenu izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju gotovinom, potrebno je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa na način da se osigura korištenje prijenosnog prilagođenog naplatnog uređaja. Radi dostave računa na ovjeru, obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatke o poslovnim prostorima Poreznoj upravi, a na temelju donesenog internog akata. U ovom slučaju svaki djelatnik (ako obavlja zasebne usluge na terenu) može se smatrati zasebnim pokretnim poslovnim prostorom, bez adrese, koji će imati svoj prijenosni naplatni uređaj. Osim navedenog, potrebno je prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa.
Što se smatra poslovnim prostorom?
Što se za potrebe fiskalizacije smatra poslovnim prostorom u potpunosti je prepušteno obveznicima fiskalizacije, osim što se minimalno poslovnim prostorom mora smatrati svaki fizički odvojeni zatvoreni poslovni prostor (prostori na različitim adresama). Što obveznik fiskalizacije smatra poslovnim prostorom treba biti jasno propisano internim aktom.
Primjerice, moguće je u jednoj prostoriji voditi dva odvojena poslovna prostora primjerice za potrebe djelatnosti pružanja usluge knjigovodstva i usluge najma ili opet obveznik fiskalizacije može odrediti da mu je svaka ekipa koja pruža usluge na terenu jedan „poslovni“ prostor. Ako obveznik fiskalizacije posluje u mjestu sjedišta, ali jedan dan organizira savjetovanje u nekom hotelu, hotel će se smatrati poslovnim prostorom na jedan dan. Djelatnost koja se obavlja bez adrese prijavljuje se kao pokretna (dimnjačar i slično).
Slijednost računa određuje se internim aktom unutar poslovnog prostora. Tako poslovni prostor može imati jednu slijednost ili se ona može utvrditi po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
Interni akt obveznik fiskalizacije zadržava u poslovnom prostoru te predočuje za potrebe poreznog nadzora. Interni akt se ne predaje u Poreznu upravu.
Koja je definicija storno računa? Koja je razlika između storno računa i računa kojim je napravljen povrat (negativne stavke su u oba slučaja)?
Za provođenje fiskalizacije nije bitno razlikovati storno račun od
računa kojim je napravljen povrat, bitno je da se moraju
poštivati pravila sljednosti, a račun može doći sa negativnim
predznakom. Zakonska pravila koja vrijede za izdavanje računa,
na odgovarajući način se primjenjuju i kod izdavanja računa za
storniranje računa.
Koristi li storno račun isti brojač kao redovni račun?
Da, storno račun koristi isti brojač kao redovni račun
Smije li račun sadržavati pozitivne i negativne stavke?
Da, račun smije sadržavati pozitivne i negativne stavke.
Što u slučaju gubitka podataka na naplatnom uređaju?
U slučaju gubitka podataka na naplatnom uređaju zatvoriti će se
naplatni uređaj i u tekućoj kalendarskoj godini s tog naplatnog
uređaja (oznaka naplatnog uređaja) neće se više izdavati računi.
Obveznik treba otvoriti novu oznaku naplatnog uređaja s kojeg
se izdaju računi u skladu sa Zakonom i postavljenim pravilima.
Podliježu li Web-trgovine zakonu o fiskalizaciji?
Da, Internet WebShop trgovine podliježu Zakonu o fiskalizaciji
Koja oznaka načina plaćanja se koristi kad kupac podmiruje jedan dio računa gotovinom ili karticom, a dio primjerice virmanom?
U takvim slučajevima preporuka je korisititi oznaku "ostalo"
prema članku 9. stavak 1. točka 3. prijedloga Zakona.
Osim gotovine i kreditnih/debitnih kartica postoje tvrtke
čiji klijenti imaju i svoje kartice koje služe kao sredstvo
plaćanja. U tom slučaju klijent na prodajnom mjestu dobije
izdatnicu (ne račun ili R1 račun) i NE plaća na prodajnom
mjestu, a svaki mjesec se radi obračun i klijentu se šalje R1
koji se plaća putem bankovnog računa. Tretira li se u
ovome slučaju izdatnica kao račun ili ne, tj. šalje li se
podatak o prodaji pomoću tvrtkine kartice poreznoj upravi
ili ne?
Obveza fiskalizacije postoji kod izdavanja računa, pod uvjetom
da je plaćanje izvršeno načinima koji se u smislu Zakona
smatraju gotovinom. Dokle god nije izdan račun nema niti
obveze fiskalizacije (fiskalizacije nema samo kada se vrši
prijenos s računa na račun).
Tvrtka ima maloprodajnu jedinicu, ali izdaje i račune za
najam poslovnog prostora (računi se knjiže na drugu
poslovnu jedinicu i sva naplata ide preko transakcijskog
računa). Moraju li se fiskalizirati svi računi tvrtke ili samo u
onim poslovnim jedinicama koje barataju gotovinom?
Opisani slučaj znači da obveznik ima dva poslovna prostora. Ako
se najam plaća isključivo naplatom na račun i nema poslovanja
u gotovini, za taj poslovni prostor tada nema ni obveze
fiskalizacije. Za maloprodajno mjesto, kao drugi poslovni
prostor, računi mogu imati svoj numerički slijed izdavanja te za
njih postoji obveza fiskalizacije. Napominjemo da je obveznik
fiskalizacije slobodan u propisivanju što se smatra poslovnim
prostorom, bitno je da isto jasno propiše u internom aktu koji
predočuje za potrebe poreznog nadzora
U slučaju mobilne prodaje, pri kojoj uređaji nemaju GSM
kartice, je li prihvatljivo izdavati račune koji će se u pravilu
fiskalizrati krajem dana prijenosom na server tvrtke?
Ne. Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije
Može li poslovni subjekt u jednom dijelu poslovanja
koristiti aplikaciju (on-line prijava računa) u primjerice
maloprodaji, a u drugom dijelu koristiti paragon blokove
(uvezana knjiga računa) pa te račune kasnije unijeti u
sustav, primjerice pri razvozu proizvoda kamionom (pri
čemu se na licu mjesta obračunava iznos ovisno o količini
preuzete robe)?
Ne. Obveznici fiskalizacije uvijek provode postupak fiskalizacije
izdavanja računa na zakonom propisan način. Izdavanje računa
iz knjige ovjerenih računa moguće je samo kod kvara uređaja
(izuzev malih obveznika fiskalizacije za koje je izdavanje računa
iz ovjerene knjige pravilo).
Primjer: Kupio sam MP3 player za 1250 kn. Sutradan sam
ga vratio trgovcu jer nisam zadovoljan i želim uzeti drugi
koji jednako košta. Trgovac mi izradi račun:
MP3 player X ..... - 1 kom ..... - 1230 kn
MP3 player Y ..... 1 kom ........ 1230 kn
-----------------------------------------
................................................. 0 kn
Je li to dozvoljeno i hoće li biti podržano fiskalizacijom?
Da, na fiskalizaciju može doći račun s ukupnim
iznosom na određni iznos kuna, u iznosu 0,00 kn ili s negativnim
predznakom.
Primjer: Kupio sam MP3 player za 1230 kn. Sutradan sam
ga vratio trgovcu jer nisam zadovoljan i želim uzeti drugi
koji je jeftiniji pa mi trgovac mora vratiti dio gotovine.
Trgovac mi izradi račun:
MP3 player X ..... -1 kom ..... 1230 kn
MP3 player Y ..... 1 kom ..... 1000 kn
---------------------------------------
..............................................-230 kn
Je li to dozvoljeno i hoće li biti podržano fiskalizacijom?
Da, na fiskalizaciju može doći račun s ukupnim
iznosom na određni iznos kuna, u iznosu 0,00 kn ili s negativnim
predznakom.
Ukoliko kupac izmjeni način plaćanja nakon što je
dohvaćen JIR npr. nema gotovine već izvadi karticu, da li je
potrebno stornirati prethodni račun i izdavati novi?
Potrebno je stornirati prethodni račun i izdati
novi s ispravno iskaznim načinom plaćanja.
Što činiti kod promjene načina plaćanja izdanog računa, primjerice u veleprodaji je izdan veleprodajni račun. Nakon nekoliko dana kupac dolazi sa tim računom i plaća ga na licu mjesta u gotovini. Što u tom slučaju? Stornirati veleprodajni račun i kreirati maloprodajni ili nešto drugo?
Prije izdavanja računa je vrlo važno s kupcem utvrditi način plaćanja računa, kako bi se unaprijed izbjegla situacija da se, samo radi promjene oznake načina plaćanja (kao obveznog elementa računa), već izdani i fiskalizirani račun mora stornirati i izdati novi. Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajuće primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da je u tom slučaju potrebno fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa (s negativnim iznosima) te ispravni račun za isporuku dobra ili obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.
Kako postupati kod računa za predujam naplaćenog u gotovini?
U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost za primljeni predujam porezni obveznik mora ispostaviti račun za predujam, za koji se u smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, mora provesti postupak fiskalizacije, ako je naplaćen sredstvima koja se smatraju gotovinom (novčanice, čekovi, kartice). Nakon što će isporuka biti obavljena porezni obveznik treba, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ispostaviti račun u kojem se zaračunava cjelokupna isporuka dobra odnosno obavljena usluga, a račun za predujam se poništava (stornira). Kako se u smislu odredbi čl. 24 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sve obveze propisane za izdavanje računa odgovarajući primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa (sadržaj, broj), to konkretno znači da treba fiskalizirati (i knjigovodstveno evidentirati) sva 3 dokumenta: račun za predujam, račun za storniranje računa predujma (s negativnim iznosima) te novi račun za isporuku dobra odnosno obavljenu uslugu. Pri tome svaki dokument ima svoj (novi) redni broj računa, sukladno pravilima slijednosti koje utvrđujete svojim internim aktom.
Pri izdavanju računa za robu/usluge kod terenske prodaje i
naplate u gotovini, hoće li se smatrati ispravnim u smislu
Zakona o fiskalizaciji sljedeći postupak:
Obveznik napravi račun na prijenosnom uređaju, za taj
račun program pribavi JIR po redovnoj proceduri i onda
obveznik, budući da nema pisač, prepiše račun u ovjereni
blok računa, s tim da prepiše i JIR i zaštitni kod te taj/takav
račun preda kupcu.
Porezni obveznik mora omogućiti provedbu fiskalizacije.
Pružanje usluga na terenu nije isključeno od obveze fiskalizacije.
S obzirom na navedeno ako se kod pružanja usluge na terenu
izdaju računi koji se naplaćuju sredstvima koji se smatraju
gotovinom, potrebno je provesti postupak fiskalizacije – što
znači da treba raspolagati prijenosnim prilagođenim naplatnim
uređajem.
Pitanje u vezi računa koje prekucavamo iz paragon bloka u naplatni
uređaj:
- Je li u redu da ti računi dobiju vrijeme izdavanja prema
trenutku u kojemu ih ukucavamo (a to je poslije radnog
vremena trgovine) ili moraju imati oznaku vremena kad je
izdan "blok račun"?
- Smiju li se nakon dolaska struje izdavati redovni računi
(da bi se poslužili kupci koji su u trgovini) pa tek naknadno
unositi račune koji su izdani temeljem "blok računa"?
Kod računa koji se dostavlju naknadno radi kvara uređaja,
prilikom naknadnog prekucavanja putem uređaja imat će prvi
sljedeći broj koji broji brojač naplatnog uređaja te vrijeme kada
se ukucavaju. Nema zapreke da se prvo riješe
zatečeni kupci a da se tek naknadno dostave već izdani računi.
Bitno je samo da naknadni računi budu dostavljeni u
propisanom roku.
Može li poslovni subjekt u jednom dijelu poslovanja koristiti aplikaciju (on-line prijava računa) u primjerice maloprodaji, a u drugom dijelu koristiti paragon blokove (uvezana knjiga računa) pa te račune kasnije unijeti u sustav, primjerice pri razvezu proizvoda kamionom (pri čemu se na licu mjesta obračunava iznos ovisno o količini preuzete robe)?
Ne. Obveznici fiskalizacije uvijek provode postupak fiskalizacije izdavanja računa na zakonom propisan način. Izdavanje računa iz knjige ovjerenih računa moguće je samo kod:
paušalista – redovni način rada
za rezervu – u slučaju kvara, potrebno naknadno pretipkati izdane račune
ako ima potvrda HAKOM – nemogućnost veze, za redovni način rada za vrijeme važenja potvrde
Da li Fakturist podržava fiskalizaciju pratećih dokumenata (ponuda, predračuna i narudžbenica)?
Fakturist ne podržava fiskalizaciju ponuda/predračuna/narudžbenica. Od 1.4.2020. se moraju fiskalizirati prateći dokumenti koji prethode računu,
kao npr. ponude, predračuni, narudžbenice i sl, ako je na njima kao način plaćanja navedeno gotovinsko plaćanje
(novčanice, kartica), i ako se izdaju u trenutku kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo
ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. To se prvenstveno odnosi na predračune/narudžbe u ugostiteljskim objektima.
Imam veliki broj stavki u računu i u svaku stavku moram upisati
popust 10%. Mogu li upisati popust 10% u sve stavke odjednom?
Možete. U prozoru "Unos novog računa", na kartici "Stavke
računa", nakon što unesete sve stavke dvostruko kliknite na
jednu stavku i upišite popust 10%. Potom kliknite desnim gumbom
miša na tu stavku i u kontekstualnom izborniku kliknite na "Upiši
popust 10% u sve stavke".
Mogu li koristiti bar-kod čitač i pos-printer?
Možete. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke)
kliknite na "..." pored polja "PC kasa/POS-pisač"
i selektirajte printer/driver vašeg pos-pisača, zatim označite opcije:
"Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem",
"Ispiši račun odmah nakon unosa računa" i "Ispis
računa bez preview-a". Kliknite na "Prihvati".
Unesite proizvode u šifrarnik (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge).
Za svaki proizvod morate unijeti bar-kod. Nakon što kliknete na "Unos
novog proizvoda" samo prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu
proizvoda i bar-kod će se automatski unijeti u polje "Bar-kod". Kad unesete sve
podatke o proizvodu kliknite na "Prihvati".
Prilikom rada na kasi neka Vam je stalno otvoren prozor "Izlazni
računi".
Prilikom izdavanja računa, dovoljno je koristiti samo tipkovnicu
i bar-kod čitač:
- pritisnite tipku "Insert" ili "-" na tipkovnici
(otvorit će se prozor "Unos novog mp računa")
- prijeđite bar-kod čitačem po bar-kodu artikla (artikl će se automatski
upisati u stavku)
(ako želite upisati u stavku npr. 10 kom, pritisnite zvjezdicu na tipkovnici (na NumberPadu pored znaka minus), upišite 10 i pritisnite ENTER)
- prijeđite čitačem po sljedećem artiklu itd. sve dok ne unesete
sve artikle
- za izmjenu načina plaćanja pritisnite - (minus na NumberPadu)
- ako vam kupac daje veći iznos od iznosa računa, možete pritisnuti
tipku + na tipkovnici, upisati iznos koji daje kupac i pritisnuti ENTER za prikaz iznosa koji trebate uzvratiti kupcu, te ponovno ENTER
za izlaz iz kalkulatora
- na kraju pritisnite CTRL+ENTER ("Prihvati") i račun će se odmah fiskalizirati i ispisati
(pritisnuti CTRL+ENTER znači: pritisnuti tipku "Ctrl",
držati ju pritisnutu i zatim pritisnuti "ENTER", i onda
pustiti obje tipke)
Kada dođe novi kupac pritisnite "Insert" ili "-"
za unos novog mp računa i dalje sve isto kako je gore navedeno.
Može li se program koristiti i kao maloprodajna kasa?
Program se može koristiti i kao maloprodajna kasa, samo je potrebno
podesiti par postavki (u glavnom meniju pod Postavke --> Programske
postavke...): Odaberite printer/driver za PC-kasu/POS-pisač.
Ako koristite bar-kod čitač, molimo vas da pročitate odgovor na prethodno pitanje.
Ako koristite samo tipkovnicu, tada možete raditi na sljedeći
način:
Neka vam je stalno otvoren prozor "Izlazni
računi".
Pritisnite tipku "Insert" ili "-" na tipkovnici (otvara se prozor
"unos novog mp računa").
Tipkama "strelica gore/dolje" pronađite željeni
artikli u donjoj tablici.
Kad nađete artikl, pritisnite ENTER i artikl će se automatski upisati
u stavku računa (gornja tablica).
Ako je više komada tog artikla, pritisnite ENTER onoliko puta koliko
je komada (ili pritisnite zvjezdicu, upišite količinu i pritisnite ENTER).
Kad je
puno artikala u bazi, kako bi se ubrzalo traženje željenog artikla
u listi, samo pritisnite prvih par slova naziva artikla, npr. pritisnite
LA ako tražite Laptop i u tablici raspoloživih
artikala će se automatski prikazati samo artikli čiji naziv započinje
sa LA.
Za izmjenu načina plaćanja pritisnite - (minus na NumberPadu).
Pritisnite tipku "+", upišite iznos koji daje mušterija, pritisnite ENTER (na ekranu će se ispisati
iznos koji je potrebno uzvratiti), pa ENTER, ENTER, i račun
će se automatski fiskalizirati i ispisati na kasi.
Kad dođe sljedeća mušterija: tipka "Insert" ili "-" i
dalje kako je već gore opisano...
Naravno, možete se koristiti i mišem, no u trgovini na kasi je jednostavnije
i brže koristiti samo tipkovnicu i bar-kod čitač.
Može li se koristiti bilo koji bar-kod čitač ili ima neki preferirani?
Nema nijedan preferirani, možete koristiti bilo koji čitač. Ako
čitač radi u Windowsima, radit će i u Fakturistu.
Da li program ima u sebi komandu da nakon što se račun ispiše
na POS printeru da pošalje komandu ladici za novac da se otvori?
Program ne šalje komandu za otvaranje ladice, pošto svaki printer
ima drukčiju sekvencu (kontrolne kodove) za otvaranje ladice.
Neki printeri imaju opcije za automatsko otvaranje ladice i rezanje
papira nakon završetka printanja.
Treba pogledati printerov driver (control panel, printers, desnim
gumbom miša na printer, pa properties, i tu bi trebale biti opcije).
Ako nema toga, onda možda ima polje za unos kontrolnih kodova, pa
treba pogledati u uputstva od printera koji su kontrolni kodovi
za otvaranje ladice (open drawer).
Ako se koristi generic driver, onda treba desnim gumbom miša na
"Generic / Text only" printer, pa na Properties, pa Printer
Commands, i tu ima mogućnost unosa kontrolnih kodova (Begin print
job i End print job). Najbolje je staviti kodove za rezanje papira
pod End, a za otvaranje ladice pod Begin. Inače, kodove treba upisati
u hexadecimalnom formatu. Npr. ako je sekvenca za otvaranje ladice:
27,112 onda treba upisati <1B><70>.
Neki POS-printeri koji su spojeni serijski ili USB-om na PC, koriste
poseban file (.exe, .bat ili .sys) za otvaranje ladice. Taj file
se obično dobije zajedno sa driverima. Treba pogledati u uputstva.
Postoji li samo "brzi" modul rada na POS kasi (samo za zaposlenike)?
Rad na POS kasi je vrlo brz i jednostavan, ako ćete koristiti bar-kod
čitač. U programskim postavkama (Postavke --> Programske postavke)
čekirajte opcije "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem", "Ispiši maloprod.račun odmah nakon unosa računa:
na POS" i "Ispis računa bez previewa".
I sada, evo kako to izgleda u praksi:
Zaposlenik upali komp i pokrene program (možete u windowsima podesiti
da se program automatski starta). Pritisne Ctrl+I (otvori se prozor
"Izlazni računi") i zaposlenik je spreman za rad. Kad
dođe kupac, zaposlenik pritisne tipku "Insert" ili "-"
(na number padu) i otvori se prozor "Unos novog mp računa"
(u prozoru će se automatski popuniti podaci na kartici "Zaglavlje
računa" i automatski će se otvoriti kartica "Stavke računa"
i kursor će se automatski postaviti u polje "Bar-kod").
Zaposlenik potegne sa čitačem po bar-kodovima svih proizvoda/usluga
koje kupac kupuje, ako je potrebno tipkom "-" (minus) promijeni način plaćanja, kaže iznos koji kupac treba platiti, pritisne
"+" (otvori se "kalkulator"), upiše iznos koji
daje kupac, pritisne ENTER (na kalkulatoru će se ispisati iznos
koji je potrebno vratiti kupcu), pritisne ENTER za izlaz iz kalkulatora,
i onda još jednom ENTER za prihvaćanje računa (račun će se automatski fiskalizirati i
ispisati na POS-u). Dođe sljedeći kupac. Procedura je ista. Evo
ukratko: Zaposlenik pritisne "Insert" ili "-",
potegne po bar-kodovima, kaže iznos računa, pritisne "+",
upiše iznos koji daje kupac, ENTER, ENTER, ENTER. I to je sve. Nije
uopće potrebno koristiti miš, što znatno ubrzava i olakšava proces
unosa. U slučaju da kupac daje točan iznos, tada nije potrebno otvarati
kalkulator. U tom slučaju procedura je sljedeća: pritisne "Insert",
potegne po bar-kodovima, kaže iznos, i pritisne Ctrl+ENTER (prihvat
i ispis).
U slučaju da ne koristite bar-kod čitač tada u prog.postavkama maknite
kvačicu ispred "Omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem". U tom slučaju procedura brzog unosa računa je sljedeća:
Insert, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu
u tablici, ENTER za unos izabranog proizvoda/usluge u stavku,
"+", kaži iznos računa, upiši iznos koji daje kupac, uzvrati
kupcu, ENTER, ENTER, ENTER. Ako kupac daje točan iznos, procedura
je: Insert, strelicama gore-dolje izabrati proizvod/uslugu,
ENTER za unos u stavku, Ctrl+ENTER (prihvat i ispis).
Naravno, ako je zaposleniku lakše, može koristiti miš.
Uglavnom, procedura je jednostavna i brza, bez obzira na koji način
se unose računi.
Zaposlenik ne mora ništa drugo znati raditi u programu, osim unosa
računa. Ako nešto pogriješi, tada mora stornirati račun klikom na "Storniranje" i napraviti novi račun.
Postoji li mogućnost odabira serijskog broja bar-kod čitačem?
Postoji. U prog.postavkama treba biti čekirana upotreba bar-kod
čitača. Kad otvorite prozor za unos računa ili predračuna
samo prijeđite čitačem po serijskom broju (ili ručno upišite ser.broj
u polje "bar-kod") i ako ga program ima u bazi, proizvod
sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku. Dakle, u polje
"bar-kod" ispod tablice raspoloživih proizvoda može se upisati
ili bar-kod ili ser.broj. Nakon upisa bar-koda ili ser.broja, program
najprije traži po bazi bar-kod, i ako ga ne nađe, onda traži serijski
broj.
Da li se u upisani naziv obrta/firme u formi za kupnju licence ispisuje na računu u maloprodaji
na POS printeru, te na veleprodajnom računu na A4 printeru?
Da, upisani naziv se ispisuje na mp i vp računima
(na vrhu računa, u prvom retku, zadebljano).
Da li program ima mogućnost rada u mreži?
Program može raditi u mreži. Npr. ako umrežite 2 računala, instalirajte
Fakturista samo na jednom (glavnom) računalu (preporuka je da to
bude ono računalo koje češće i više koristi program, radi veće brzine
pristupa). Drugo računalo pristupa programu na glavnom računalu preko mreže. Dakle,
ako instalirate program na računalo br.1, računalo br.2 će pristupati
programu na računalu br.1, i na taj način će oba računala istovremeno
koristiti istu bazu podataka koja je smještena na računalu br 1.
Na računalu br.2 kreirajte shortcut (prečac) prema programu na računalu
br.1.
Uputa za izradu shortcuta:
Na računalu br.2 kliknite na windows explorer i pronađite
file "fakturist.exe" koji se nalazi u direktoriju X:\Program
Files\Fakturist 2, gdje je X mrežni drive, i kliknite desnim gumbom
miša na "fakturist.exe" i onda na Send to --> Desktop
(create shortcut). Zatvorite windows explorer. Kliknite na kreirani
shortcut desnim gumbom miša, pa na Properties (u polju "Start
in" mora pisati: "X:\Program Files\Fakturist 2").
Da li može program raditi mrežno, recimo na 2 ili 3 računala
istovremeno, a da koriste istu bazu podataka, recimo 2 PC kase u
trgovini + jedno računalo u kancelariji?
Program može raditi mrežno, na način da se instalira na središnjem
računalu, a ostala računala pristupaju programu na središnjem računalu preko mreže, koristeći na taj način
istu bazu podataka.
Imam umrežena 2 računala. Na 1.računalu je instaliran program.
Kako da na 2.računalu napravim shortcut prema programu na glavnom
računalu?
Kliknite desnim gumbom miša na desktop (bilo gdje na površini ekrana)
i onda kliknite na New --> Shortcut; na ekranu će se pojaviti
nova ikona (shortcut); kliknite na nju desnim gumbom miša i onda
na Properties; u polje "Target" upisite path (putanju)
do programa na 1.računalu u dvostrukim navodnicima: "X:\Program
Files\Fakturist 2\fakturist.exe" ; umjesto X upišite odgovarajuće
slovo (mrežni drive); u polje "Start in" upišite: "X:\Program
Files\Fakturist 2". Na kraju kliknite OK.
Koliko računala može raditi u mreži sa Fakturistom?
Nema ograničenja u broju računala, bitno je samo da Fakturist bude
instaliran na glavnom računalu (serveru), a ostala računala pristupaju
Fakturistu na glavnom računalu preko mreže (na taj način sva računala koriste
istu bazu podataka).
Trgovina mi se nalazi dislocirana (u drugom gradu). Da li je
moguće sa programom vršiti razmjene podataka ured - trgovina?
S programom je moguće vršiti razmjenu podataka. Samo trebate kopirati
bazu podataka sa jednog računala na drugo (datoteku baza.tps
koja se nalazi u direktoriju programa). Datoteku možete slati e-mailom.
Samo morate paziti da nakon ažuriranja baze podataka na jednom računalu,
ne zaboravite kopirati bazu na drugo računalo, kako bi baze podataka
uvijek bile up-to-date. Također, nemojte ažurirati bazu istovremeno
na oba računala, nego naizmjenično. Npr, kad završi radni dan u
trgovini, kopirajte bazu sa računala u trgovini na računalo u uredu.
Nakon što završite sa radom u uredu, prije početka radnog vremena
u trgovini, kopirajte bazu sa računala u uredu na računalo u trgovini
itd.
Imam printer Star 2320 koji koristi traku za pisanje širine 76
mm. Prilikom ispisa računa sa desne strane odsiječe 5-6 mm računa.
Da li se ovo može riješiti?
Pokušajte u Windowsima instalirati generic
driver, a zatim u programskim postavkama pod "PC-kasa / POS-pisač
(driver)" selektirati "Generic / Text only", i onda
selektirajte font "Lucida Console" i veličinu "10",
"9" ili "8". (Upute za instaliranje generic drivera: Kliknite u Windowsima na
Start -> Settings -> Control Panel -> Printers. Kliknite
na Add printer, te u listi ponuđenih printera odaberite "Generic". Nakon instalacije Generic printera kliknite na njegovu ikonu desnim
gumbom miša i zatim kliknite na Properties. Na kartici Details odaberite
port na koji je priključena PC-kasa)
Da li probna verzija ima neka ograničenja?
U probnoj verziji u bazu podataka može se unijeti ograničen broj
proizvoda, predračuna, računa, kupaca itd. i onemogućeno je učitavanje
logoa.
Kako da unesem serijske brojeve proizvoda u stavke računa?
Kako bi mogli unositi serijske brojeve proizvoda u stavke računa,
serijski brojevi pojedinog proizvoda moraju biti uneseni u bazu
podataka (Šifrarnici --> Proizvodi/usluge; selektirajte željeni
proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu",
te na kartici "Serijski brojevi" unesite serijske brojeve).
Prilikom unosa računa, na kartici "Stavke računa", kada
unosite proizvod u stavku, bez obzira na koji način (unosom bar-koda,
unosom šifre, dvostrukim klikom, drag&drop-om, pritiskom na
enter, ili klikom na desni gumb miša), ukoliko taj proizvod ima
ser.broj(eve) u bazi podataka, otvorit će se mali prozor sa listom
ser.brojeva tog proizvoda, gdje morate odabrati ser.broj i kliknuti
na "Prihvati" ili dvostruko kliknuti na odabrani ser.broj
ili strelicama gore-dolje odabrati ser.broj i pritisnuti ENTER.
Također, možete upisati ser.broj proizvoda u polje "bar-kod"
i proizvod sa tim ser.brojem će se automatski upisati u stavku (polje
"bar-kod" se ne prikazuje ako u prog.postavkama nije označena
opcija "omogući unos proizvoda u stavke bar-kod čitačem").
Prilikom ispisa računa ser.brojevi se automatski ispisuju u stavkama.
Kako mogu vidjeti kome je prodan određeni ser.broj?
Kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, selektirajte željeni
proizvod, kliknite na "Pregled/izmjena podataka o proizvodu".
Na kartici "Serijski brojevi" pronađIte ser.broj, selektirajte
ga i ispod liste možete vidjeti kome je prodan i koji je broj računa.
Imam preko 7.000 artikala, postoji li neki drugi način da se
proizvodi unesu osim ručnog upisa?
Postoji mogućnost importa artikala u program (iz excel tablice).
Više o tome pročitajte u uputstvima (opcija Import proizvoda).
Obzirom da sam veleprodaja, određene račune mi plaćaju sa odgodom.
Kako se označava da je račun plaćen?
1.način: U prozoru "Izlazni računi" odaberite željeni izlazni račun,
a zatim u donjem lijevom kutu prozora upišite datum i uplaćeni iznos, i kliknite na gumb "Uplati".
Ako je račun plaćen u potpunosti, automatski će biti označen kao plaćen.
2.način: U prozoru "Izlazni računi" odaberite željeni izlazni račun
i kliknite na "Izmjena računa". Otvorit će se prozor "Izmjena
računa" koji ima dvije kartice ("Zaglavlje računa"
i "Stavke računa"). Na kartici "Zaglavlje računa"
nalazi se kvačica (checkbox) "Plaćeno sve?" i polja "Naplaćeni
iznos" i "Datum uplate". Ukoliko je račun plaćen
u potpunosti kliknite na kvadratić "Plaćeno sve?" da se
pojavi kvačica. Polja "Naplaćeni iznos" i "Datum
uplate" će se automatski popuniti. Ako nije plaćeno sve, onda
upišite u ta polja koliko je dosad uplaćeno i datum zadnje uplate.
Na kraju kliknite na "Prihvati".
Mogu li se izlazni računi pregledavati po osnovi plaćeni - neplaćeni?
Mogu. U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje"
i onda u polje "Plaćeno?" upišite "da" ili "ne"
i onda kliknite na "Prihvati". Nakon toga u listi će biti
prikazani samo plaćeni, odnosno samo neplaćeni računi.
Također, primjetite da u prozoru "Izlazni računi", račune
možete sortirati po datumu, kupcu, plaćenom iznosu itd. Sortiranje
se vrši klikom na zaglavlje stupca. Npr. ako kliknete na zaglavlje
stupca "Plaćeno?" računi će se poredati tako da se prvo
ispišu plaćeni računi, a potom neplaćeni. Ako kliknete na zaglavlje
stupca "Iznos uplate" računi će se sortirati po uplaćenom
iznosu (od manjeg prema većem), pa će prvi biti ispisani neplaćeni
računi jer je njihov iznos uplate = 0.
Ja radim sa rezervnim djelovima za brodove, na pakiranjima nemam
barkod, a same proizvode raspoznajem po njihovim šiframa npr GLM51230,
tako da jednog proizvoda pod nazivom "manžetna" mogu imati
čak 45, ali svaki ima drugu šifru. Kako unositi proizvode u bazu
tako da ih mogu pretraživati obzirom da su šifre alfanumeričke i
prema njima prepoznajem proizvode, ali na računu radi kupaca treba
stajati naziv proizvoda?
1.način: Prilikom unosa manžetni u bazu podataka u polje "Naziv"
upišite šifru manžetne npr. GLM51230, a u polje "Oznaka proizvoda"
upišite "Manžetna". Na taj način unesite sve manžetne,
svaku sa svojom šifrom. U programskim postavkama (u glavnom meniju
kliknite na Postavke --> Programske postavke) stavite kvačicu
ispred "Pri ispisu računa/predračuna pored naziva proizvoda
ispisuj oznaku proizvoda". Na taj način ćete, prilikom izrade
računa, manžetne moći pretraživati po šifri, jer su kao naziv proizvoda
unesene šifre, a na računu će se ispisivati šifra i naziv proizvoda
npr. "GLM51230 Manžetna".
2.način: Prilikom unosa novog proizvoda u polje "bar-kod"
unesite šifru manžetne, a u polje naziv proizvoda: "Manžetna".
U prog.postavkama stavite kvačicu ispred "Omogući unos proizvoda
u stavke bar-kod čitačem". Sada ćete u prozoru za unos
novog računa imati polje "bar-kod" (ispod liste raspoloživih
proizvoda) gdje ćete jednostavno upisati npr. GLM51230 i pritisnuti
ENTER, i u stavku će se automatski upisati proizvod sa tim kodom
(dakle, ne morate koristiti barkod čitač, nego jednostavno upišete
ručno željeni kod). U ovom slučaju prilikom ispisa računa ispisivat
će se samo naziv proizvoda.
Zašto u programu nemam hrvatska slova?
U Windowsima idite na Control Panel --> Clock, Language, and Region --> Region --> Administrative.
Pod "Current language for non-Unicode programs" kliknite na "Change system locale", i odaberite Croatian.
Nakon što odaberete "Croatian", restartajte Windowse.
Da li kod izrade predračuna mogu promjeniti cijenu usluge, a da
ne unosim novu uslugu?
Možete. U prozoru za unos predračuna, na kartici "Stavke predračuna"
dvostruko kliknite na željenu stavku, upišite željenu cijenu, i
pritisite ENTER.
Da li se pod šifru unose isključivo brojevi?
Da, pod šifra idu isključivo brojevi, a pod oznaka, i pod bar-kod,
mogu ići slova i brojke i svi ostali znakovi.
Da li je moguće vršiti promjenu nabavne cijene prilikom upisa
postojećih artikala prilikom unošenja novog računa?
Kada unesete artikl u stavku ul.računa, dvostruko kliknite mišem
na stavku (na nab.cijenu) i onda unesite željenu cijenu. I tako
za svaki uneseni artikl koji ima drugačiju nab.cijenu od dosadašnje.
Nakon što kliknete na "Prihvati", automatski će se proizvodima
u šifrarniku, umjesto dosadašnjih nab.cijena upisati nove nab.cijene, tako da ne morate odlaziti u Šifrarnici
--> Proizvodi i unositi nove nab.cijene.
Mogu li unijeti serijske brojeve proizvoda?
Serijske brojeve za pojedini proizvod možete unositi u prozoru za
unos/izmjenu proizvoda, na kartici "Serijski brojevi".
Prilikom unosa proizvoda u stavku računa, automatski se otvori listbox
sa serijskim brojevima tog proizvoda, gdje je potrebno odabrati
serijski broj. Prilikom ispisa računa, ispisat će se i ser.broj(evi)
u stavkama računa.
Kod unosa ulaznih računa nije vidljiva usluga. Znači rade proizvodi,
ulazni i zavisni troškovi su OK, a ne radi usluga?
U šifrarnik usluga (Šifrarnici --> Usluge) moraju biti unesene
samo Vaše usluge koje pružate kupcima. Stoga je logično da te usluge nije moguće unositi u
ulazne račune, već samo u izlazne račune, ponude i radne naloge. Dobavljačeve usluge unesite
u šifrarnik ulaznih troškova ili u šifrarnik zavisnih troškova, pa ćete ih moći unositi u ulazne račune.
Kako mogu vidjeti račune pojednog kupca?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Pretraživanje"
i upišite šifru kupca, i onda će biti izlistani samo računi tog kupca.
Kako ispisati cijene proizvoda sa ulaznog računa?
U tablici ulaznih računa kliknite na željeni ul.račun desnim gumbom
miša i onda kliknite na "Ispis etiketa za trgovinu" ili
u gl.meniju kliknite na Izvještaji --> Ispis etiketa za trgovinu
--> Za proizvode sa ul.računa, i onda odaberite broj ul.računa.
U prozoru "Ispis etiketa" nalazi se kvačica "Količinski
ispis etiketa". Što to znači?
Ako se stavi kvačica onda ispisuje onoliko etiketa kolika je količina
artikla, a ako nema kvačice onda ispisuje samo jednu etiketu po artiklu.
U prozoru za unos ul.računa, uvijek stavim kvačicu na "Izmjena
marži, prodajne cijene ostaju iste" i bez obzira na to kada
mi je ulazna cijena različita od prethodne on automatski mijenja
i prodajnu cijenu. Zašto?
Zato što ste u prozoru "Unos novog ul.računa" na listi
proizvoda dobavljača kliknuli na "Pregled/izmjena podataka",
promijenili VPC dobavljača, i onda stavili proizvod u stavku.
Nemojte kliknuti na "Pregled/izmjena podataka", nego stavite
proizvod u stavku i onda u stavki dvostruko kliknite na VPC i upišite
novu cijenu. Nakon klika na "Prihvati", program će automatski
upisati u bazu nove iznose nab.cijena i marži, a prod.cijene će
ostati iste (ako je odabrana opcija "Izmjena marži, prodajne
cijene ostaju iste").
Interesira me da li preko programa postoji mogućnost izrade dokumentacije
za vođenje evidencije za izdanu robu na komisiju?
Program nema mogućnost evidencije komisije i izrade dokumentacije
za evidenciju izdane robe na komisiju.
Da li je moguće voditi popis dugotrajne
imovine?
Nije moguće.
Da li program ima mogućnost obračuna i ispisa PDV obrasca?
Nema. Iznose koji su potrebni za ispunjavanje PDV obrasca možete
vidjeti u knjizi ulaznih/izlaznih računa.
Što kad se na fakturi od dobavljača nalaze proizvodi koji idu
u prodaju i proizvodi za potrebe poslovanja firme?
Morate paziti da u šifrarniku proizvodi/usluge budu adekvatno razvrstani:
Na kartici "Proizvodi" moraju biti samo proizvodi (dobavljačevi
ili vaši vlastiti) koje ćete prodavati. Na kartici "Usluge"
moraju biti samo vaše usluge koje ćete pružati kupcima. Na kartici
"Ulazni troškovi" moraju biti samo proizvodi/usluge od
dobavljača koje ćete kupovati za potrebe poslovanja. Na kartici
"Zavisni troškovi" moraju biti samo zavisni troškovi (npr.
dostava). Nakon unosa ulaznog računa program automatski kreira primku-kalkulaciju.
Program unosi u skladište i u primku-kalkulaciju samo proizvode
sa ul.računa koji su u šifrarniku uneseni pod "Proizvodi".
Stoga, proizvode koji su za potrebe poslovanja unesite u šifrarnik
kao ulazne troškove.
Kad se na ulaznom računu nalazi ulazni trošak koji se ne priznaje
kao trošak, na vama je da upišete u polja "Pretporez - može
se odbiti", odnosno "Pretporez - ne može se odbiti"
odgovarajuće iznose. Po defaultu, program automatski u polje "Pretporez
- može se odbiti" upisuje ukupan iznos poreza na ulaznom računu,
a u polje "Pretporez - ne može se odbiti" upisuje nulu.
Te iznose kasnije možete ručno promijeniti.
U slučaju da neki proizvod kojeg kupujete od dobavljača može biti
i "proizvod" i "ulazni trošak", tada u šifrarniku
unesite taj proizvod i pod "Proizvod" i pod "Ul.trošak".
U probnoj verziji nisam mogao importirati artikle da bi u potpunosti
isprobao program?
Pročitajte poglavlje "Import
proizvoda/usluga" u kojem je objašnjeno na primjeru kako
treba izgledati datoteka sa artiklima, kako bi import bio uspješan.
Ukoliko ne uspijete importirati artikle u program, pošaljite nam
Vašu listu artikala u xls formatu, pa ćemo Vam je urediti i poslati,
kako biste je mogli uspješno importirati, te u potpunosti isprobati
program. Inače, u probnoj verziji se može unijeti u bazu podataka max.
10 proizvoda/usluga.
Kako mogu iz više otpremnica napraviti jedan račun?
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Unos novog
VP računa". U padajućoj listi "Učitavanje otpremnice br."
klikajte na željene otpremnice sve dok ne učitate sve željene otpremnice.
Učitane otpremnice se ispisuju ispod padajuće liste.
Može li se isključiti ispis naziva tvrtke na vrhu računa? Naime,
htio bih račune ispisivati na memorandum.
Može. Pošaljite zahtjev putem emaila.
Da li se može napisati predračun i račun bez da ima artikala
na lageru?
Može se napisati predračun i račun bez da ima artikala na lageru.
U programskim postavkama treba označiti opciju "Dozvoli unos
u stavku računa/predračuna/otpremnice proizvoda kojeg trenutno nema
dovoljno".
Željeli bismo pri ispisivanju računa (otpremnica i sl.) riječ
"KUPAC" zamijeniti rječju "PARTNER".
U programskim postavkama nalazi se opcija za upis željene riječi
umjesto riječi "Kupac".
Kako unijeti inventuru u KP?
Ažurirajte cijene i stanja svih proizvoda u šifrarniku proizvoda/usluga.
Kliknite na Izvještaji --> Stanje MP skladišta, i pogledajte
kolika je ukupna MPC skladišta (na zadnjoj stranici izvještaja,
zadnji redak, zadnji stupac). Taj iznos upišite u knjigu popisa:
kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa, zatim kliknite na gumb
"Unos" i upišite u stupac Opis "Inventura",
a u stupac Zaduženje ukupnu MPC skladišta.
Želio bih da osnovna valuta programa bude KM (konvertibilna marka),
a ne kn. U padajućoj listi valuta stoji samo oznaka za kune. Da
li je moguće promjeniti valutu na KM?
U prozoru Šifrarnici --> Valute kliknite na "Unos".
U polje "Naziv valute" upišite "Konvertibilna marka",
u polje "Oznaka" upišite "KM", a u polje "Tečaj"
upišite "1,00000".
Nakon toga, kliknite na Postavke --> Programske postavke i u
padajućoj listi izaberite konvertibilnu marku.
Inače, u toj padajućoj listi se nalaze samo valute koje imaju tečaj
= 1,00000, jer samo valute sa tečajem 1,00000 mogu biti temeljne.
Mogu li pretraživati proizvode po njihovom serijskom broju?
Pretraživanje proizvoda po njihovom serijskom broju možete napraviti
tako da u prozoru "Proizvodi/usluge" selektirate proizvod
i kliknete na "Pregled/izmjena" i onda na kartici "Serijski
brojevi" imate popis svih serijskih brojeva tog proizvoda.
Kad selektirate serijski broj, ako je taj serijski broj prodan,
ispod tablice se ispiše šifra/naziv kupca i broj računa/otpremnice.
Pored tablice ser.brojeva je gumb "Pretraživanje". Klikom
na njega otvori se prozor gdje možete upisati ser.broj koji tražite.
Ako postoji taj ser.broj u bazi, u tablici ser.brojeva će se prikazati
samo taj ser.broj, i ako je taj serijski broj prodan, ispod tablice
će se ispisati šifra/naziv kupca, broj računa i br.otpremnice. Znajući
broj računa možete u prozoru "Izlazni računi" selektirati
taj račun i doznati ostale podatke (datum, podaci o kupcu itd.).
Kod veleprodajnog računa treba nam pisati R2 umjesto R1. Kako
to ispraviti?
Trebate u programskim postavkama pod "Porezna obveza"
odabrati "obveznik poreza na dohodak, u sustavu PDV-a".
Nikako nemožemo napraviti servisnu primku.
Servisnu primku nije moguće napraviti. Jedino je moguće evidentirati
datume i opise servisiranja pojedinog prodanog proizvoda. Dakle,
opcija Servisi služi onim korisnicima koji prodaju proizvode koji
zahtijevaju servisiranje, da imaju evidenciju usluga servisiranja,
odnosno evidenciju svih prošlih i budućih datuma servisiranja i
obavljenih poslova.
U prozoru za unos/izmjenu proizvoda na kartici "Ostali podaci"
nalazi se polje "Proizvod zahtijeva prvi servis ... dana nakon
isporuke". Ako upišete neki broj u to polje, tada će se nakon
što prodate taj proizvod, u prozoru "Servisi" u gornjoj
tablici pojaviti taj proizvod i pripadajući podaci (broj računa,
kupac itd). Kad selektirate proizvod u gornjoj tablici u donjoj
tablici se ispisuju svi datumi i opisi servisiranja tog proizvoda
i te podatke možete proizvoljno ažurirati klikom na unos/izmjema/brisanje.
Pošto bi prodavali PC konfiguracije kao proizvod koji bi sadržavao
podproizvode, zanima nas da li je moguće slijedeće: recimo da je
ime konfiguraciji Home, da li je moguće dati proizvodu ime Home,
a da se ispod njega navedu sve komponente od koje je dotična konfiguracija
sastavljena?
Nije moguće raditi sastavnice (kreirati novi proizvod sastavljen
od postojećih proizvoda u bazi).
Da li je moguće raditi ponude sa stavkama kojih trenutačno nema
na skladištu?
Moguće je. Trebate u "Programskim postavkama" čekirati
opciju "Dozvoli unos u stavku proizvoda kojeg trebutno nema dovoljno na skladištu".
Da li se može u pretraživanju ulaznih i izlaznih računa pretraživati
po oznaci proizvoda?
Nije moguće, no to pretraživanje možete izvesti na drugi način.
Ako želite pronaći ulazne/izlazne račune koji sadrže proizvod sa
traženom oznakom, učinite sljedeće:
U prozoru "Proizvodi/usluge" kliknite na Pretraživanje,
u polje "Oznaka" upišite oznaku, i kliknite na Prihvati.
Selektirajte proizvod, kliknite na "Kartica artikla" i
ispisat će vam se brojevi ulaznih i izlaznih računa koji imaju taj
proizvod. I sad kad znate brojeve tih računa, lako ćete ih pronaći
u prozoru "Ulazni računi" ili "Izlazni računi".
˙
Prilikom ispisa etiketa za trgovinu, ne ispisuje se broj kalkulacije
i knjige popisa bez obzira na kvačicu.
Ako unesete proizvod ručno u bazu ili importom, tada se ne kreira
kalkulacija, pa se zato ne ispisuje br.kalkulacije na etiketama.
Prilikom ispisa etiketa program ispisuje br. MP kalkulacije, pa
ako ste prilikom unosa ul.računa označili zaprimanje proizvoda u
VP skladište, tada je program automatski kreirao VP kalkulaciju,
a ne MP kalkulaciju, pa se prilikom ispisa etiketa neće ispisati
broj kalkulacije. Kad zaprimite u VP skladište onda program radi
VP kalkulaciju, a ne MP kalkulaciju, i ne zapisuje ništa u KP, jer
u KP se zapisuje samo zaduživanje/razduživanje u MP skladište. Znači,
trebate prilikom unosa ul.računa zaprimiti proizvode u MP skladište.
Da li postoji kakav support u slučaju da aplikacija blokira i
i slično?
U slučaju bilo kakvog problema imate e-mail i telefonski support.
Vašu bazu podataka (datoteke baza.tps i fakturist.lic) možete poslati e-mailom, i mi
ćemo odmah izvršiti skeniranje baze, te ako postoji neka greška
reparirati bazu i poslati vam je e-mailom.
Zapisnik o promjeni cijena ispisuje samo maloprodajne cijene,
a nama bi trebao ispis promjene nabavnih cijena i veleprodajnih
cijena.
Zapisnik o promjeni cijena je dokument maloprodaje. Prema zakonskim
propisima, zapisnik o promjeni cijena mora sadržavati samo promjene
cijena u maloprodaji. U veleprodaji nema obveze vođenja zapisnika o promjeni cijena.
U "Pregled prometa robe i usluga", može li se dobiti
pregled prometa usluga odvojeno od robe?
Može. Klinkite na Dokumenti --> Pregled prometa po proizvodima,
i zatim stavite kvačicu ispred "Proizvodi" ili ispred
"Usluge". Npr. ako želite samo promet usluga, stavite
kvačicu ispred Usluge, i maknite kvačicu ispred Proizvodi, i kliknite
na Prihvati.
Da li je moguće da cjenik po kategorijama (sa VPC i MPC) prikazuje
i trenutno stanje na skladištu?
Nije moguće.
U Šifrarnici --> Proizvodi/usluge, ne mogu ispisati pojedinačne
etikete. tj. kada kliknem desnom tipkom miša, onda lijevom na "Ispis
etiketa", ništa ne ispisuje.
Ako želite ispisati etiketu za artikl čije je stanje = 0, onda maknite
kvačicu sa "količinski ispis etiketa".
Da li je moguće stanje na skladištu naknadno promijeniti?
Nije moguće naknadno mijenjati stanje na skladištu. Moguće je mijenjati
samo trenutno stanje na skladištu.
Na koji način je moguće napraviti backup baze podataka?
U glavnom izborniku programa kliknite na Postavke --> Backup
baze podataka... i zatim odaberite odredišni direktorij (npr. D:\backup).
Nakon klika na Prihvati cijela baza podataka kopirat će se u odredišni
drive/direktorij.
Prilkom backupa javlja mi grešku: Path not found, nakon čega
se program zablokira.
Ako pokušate snimiti na CD ili DVD javit će vam grešku Access denied
ili Path not found.
Pomoću opcije "Backup baze podataka..." možete napraviti
backup na hard-disk, disketu, USB stick i sl, ali ne možete na CD/DVD.
Na CD/DVD se može snimati samo pomoću programa za "prženje",
kao što je Nero.
Stoga, ako želite napraviti backup na CD ili DVD, pomoću programa
za prženje kopirajte na CD/DVD datoteku baza.tps koja se nalazi u direktoriju
C:\Program Files\Fakturist 2.
Backup podataka sam pokušao snimiti na Usb stick i tada mi je
program javio grešku Access denied.
Da li vam je možda usb stick password protected ili ima uključenu
zaštitu od snimanja?
Ako nema, onda napravite backup na sljedeći način:
Umetnite usb stick, otvorite Windows Explorer (Start --> Accessories
--> Windows Explorer). Na lijevom panelu uđite u My Computer
--> C: --> Program Files --> Fakturist i selektirajte datoteku
"baza.tps". Pritisnite Ctrl+C. Zatim na lijevom panelu uđite
u My Computer --> Removable disk, te u željeni direktorij na
usb sticku, i zatim pritisnite Ctrl+V.
Kad radim UR označim da marže ostaju iste, npr. u UR su 3 artikla,
svaki ima maržu 50%, 4. artikal je zavisni trošak, u kalkulaciji
stupac marža% se smanji, a iznos marže ostaje isti. Zapisnik o promjeni
cijena mi ne zapisuje promjene cijena.
To tako mora biti. Npr. u bazi imate proizvod X (nabavna cijena
= 100 kn, marža = 50%, iznos marže = 50 kn, vpc=150 kn), I sad,
ako unesete UR (s naznakom da marže ostaju iste) sa 2 stavke (proizvod
X sa nabavnom cijenom 100 kn i zavisni trošak 50 kn), u kalkulaciji
će nabavna cijena biti 150 kn, marža% 33,33%, iznos marže 50 kn,
vpc 200 kn. Dakle, iznos marže je ostao isti (50 kn), a postotak
marže se smanjio jer se nabavna cijena povećala (zbog zavisnog troška).
NC * (marza% / 100) = iznos_marže
NC + iznos_marže = VPC
Što se tiče zapisnika, on se ne izrađuje ako je prije unosa ulaznog
računa stanje proizvoda bilo 0.
Meni zapisnik ne registrira promjene cijena, danas sam imao ulaz
nekog artikla kojeg već imam 2 kom. na skladištu, dodao sam jos
4 kom. istog, cijena je porasla iz 85kn na 90 kn, a to nije prikazano
u zapisniku.
Zapisnik registrira promjene cijena na MP skladištu, ne na VP skladištu.
Prilikom unosa logotipa poduzeća, program stavlja logo preko
cijele strane (kod ispisa).
Ako vam je logo prevelik prilikom ispisa, smanjite ga (resize) pomoću
nekog programa za obradu slika (Paint Shop Pro, Photoshop i sl.)
i onda ga učitajte u program. Ako nemate nijedan program za obradu
slika ili ne znate kako se to radi, pošaljite nam Vaš logo (u jpg,
gif ili bmp formatu), pa ćemo vam ga smanjiti i poslati.
Ne bi li kod platnog prometa trebao pisati datum plaćanja, a ne datum
knjiženja?
Nakon unosa iznosa uplate u prozoru za unos/izmjenu računa,
program zapisuje u tablicu platnog prometa
trenutni datum, a ne datum knjiženja računa, budući da je uobičajeno
da korisnik napravi unos u program isti dan kada je izvršena uplata
u banci. Ukoliko Vam ne odgovara datum koji program automatski upiše
u tablicu platnog prometa, lako ga možete izmijeniti (u tablici
"Žiro-račun" ili u tablici "Blagajna" selektirajte željeni redak, dvostruko kliknite na datum i upišite
željeni datum).
Može li se kako maknuti naziv tvrtke kod ispisa računa, jer
bih htio pisati na svoj memorandum?
Može. Pošaljite zahtjev putem emaila.
Kod izdavanja računa, ne bi li MP i VP računi trebali biti razdvojeni,
i biti svaki sa svojim redosljedom broja računa?
Nije zakonski propisano vp i mp računi
moraju imati svaki svoj slijed. Detaljnije o tome pogledajte u uputama za obveznike fiskalizacije.
Inače, kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu
samo mp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra
kupca" upišite 0, klikajte na gumbić pored tog polja dok se
ne pojavi znak "=" i onda kliknite na "Prihvati".
Kad želite da se u prozoru "Izlazni računi" prikažu samo
vp računi, kliknite na "Pretraživanje", u polje "Šifra
kupca" upišite 1, klikajte na gumbić pored tog polja dok se
ne pojavi znak ">=" i onda kliknite na"Prihvati".
Ako želite u izvještaju "Promet po izlaznim računima"
ispis samo mp računa, tada u prozoru "Promet po izlaznim računima"
stavite kvačicu ispred "Maloprodajni računi" i maknite
kvačicu ispred "Veleprodajni računi". Ako želite ispis
samo vp računa, tada maknite kvačicu ispred "Maloprodajni računi"
i stavite kvačicu ispred "Veleprodajni računi".
Kod stablastog prikaza po kategorijama, može li se prikaz sortirati
po šifri?
U stablastom prikazu se ne može sortirati po šifri, ali možete u
tabličnom prikazu kliknuti na zaglavlje stupca "Kategorija",
pa će proizvodi biti sortirani po kategorijama i po šiframa.
Bilo bi dobro da kod ispisa URA da na ispisu budu samo računu
koji su u sustavu PDV-a, 25% i 10%. A ne kao sada kad se ispisuju
računi koji nisu u sustavu PDV-a, pa dolazi do zabune.
Morate maknuti kvačicu ispred "Ide u obračun" na onim
ulaznim računima koje ne želite da se ispisuju u knjizi URA (checkbox
"Ide u obračun" se nalazi u prozoru za unos/izmjenu ul.računa).
I naravno, ne zaboravite u prozoru koji se otvori kad kliknete na
Dokumenti --> Knjiga ulaznih računa, označiti opciju "Isključi
iz knjige ulazne račune koji ne idu u obračun".
Da li program ima mogućnost reversa kod kupca, tj. da li je moguće
da kupac uzme robu a ona se vodi kao posuđena?
Program nema mogućnost reversa.
Kako se printa KP od datuma do datuma?
Kliknite na Knjiga popisa --> Ispis knjige popisa, i upišite datume
u polja od... do...
Kad unosim proizvode, prvo ih unesem u "proizvodi i usluge",
sa količinom kojom raspolažemo, itd. onda idem u ulazne račune,
pa stavim zavisne troškove i naravno moram unjeti i količine koje
vežu uz taj račun, i onda mi se u proizvodima i uslugama to sve
podupla, pa moram sve mijenjati.
Nakon unosa ul.računa program automatski poveća količine odgovarajućih
proizvoda u šifrarniku, jer se podrazumijeva da ul.računom dodajete
proizvode u skladište.
Npr. u mp skladištu trenutno imate 10 kom. proizvoda x. Kupite od
dobavljača 5 kom. proizvoda x, unesete ul.račun (zaprimanje u mp
skladište), i program će nakon unosa ul.računa automatski dodati
5 kom. proizvoda x u mp skl, pa će stanje proizvoda x u mp skl.
biti 15 kom.
Dakle, kad unosite novi proizvod u šifrarnik, trebate upisati stanje
koje prethodi unosu ul.računa, a ne stanje koje će biti nakon unosa
ul.računa.
Primjer: kupili ste od dobavljača 10 kom. proizvoda y kojeg dosad
niste imali u prodaji.
Dakle, proizvod y nemate u šifrarniku. Unesite proizvod y u šifrarnik
(pod stanje upišite 0).
Unesite ul.račun sa proizvodom y. Nakon unosa računa stanje proizvoda
y će biti 10.
Kako napraviti MP račun na temelju predračuna? Ako idem na tu
opciju, program mi automatski radi VP račun.
U prozoru "Izlazni računi" kliknite na "Unos novog MP računa" i onda u padajućoj listi "Učitavanje predračuna" odaberite predračun.
Kako od MP računa,
ako mi netko to traži od fizičkih osoba, mogu napraviti R2 sa imenom,
npr. za povrat poreza?
Ukoliko prodavaonica ima samo maloprodaju, ali ponekad treba izdati
vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati
vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba
razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah
razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje se kupcu koji
dobiva vp račun koji smije biti ispisan na POS kasi kao i običan
mp račun (u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda
isto kao i mp račun samo što je na vp računu navedeno još i ime,
adresa i OIB kupca, i oznaka računa R1/R2). Izdavanje vp računa
iz maloprodaje mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica,
vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na
računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve
potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti
na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke
i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski
napraviti sve što je potrebno. Želite li ispis vp računa na POS,
samo kliknite na "Ispis računa (POS)" i na računu će se
ispisati sve što je potrebno (OIB kupca, ime, adresa, oznaka računa).
Na takvom računu treba biti potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja.
Da li licenca glasi na tvrtku, te da li možemo instalirati program
na dva mjesta ili idu licence po računalima?
Licenca glasi na tvrtku. Licence idu po instalaciji. Znači,
ako umrežite računala na opisani način, tada je dovoljna 1 licenca,
a ako program instalirate na 2 računala, tada su potrebne 2 licence.
Postoji li mogućnost konsignacije u programu?
Mogućnost konsignacije ne postoji u programu Fakturist.
Kako napraviti otpremu na konsignaciju?
Program nema mogućnosti vezane za konsignacijsko poslovanje, tako
da nije moguće napraviti otpremu na konsignaciju.
Treba mi izvještaj u kojemu mogu vidjeti odnos nabavne i veleprodajne
cijene po izlaznim računima. Znači, razliku u cijeni.
Program nema takav izvještaj.
Što ako kupac vrati dio robe za koju je zadužen po nekom računu?
Treba napraviti račun sa negativnim količinama.
Kako se otvori nova godina?
Kliknite na Dokumenti --> Knjiga popisa --> Unos. U polje
"Datum" upišite 1.1.2018, u polje "Opis" upišite
"Inventura - početno stanje" i u polje "Zaduženje"
upišite iznos inventure (ukupnu mp vrijednost robe u mp skladištu
na kraju prošle godine).
U knjizi popisa ne pojavljuju se veleprodajni računi.
U knjigu popisa se bilježe samo promjene nastale u MP skladištu
(ulaz, izlaz, promjena cijene itd.). Kada radite VP račun, program
najprije gleda stanje proizvoda na VP skladištu. Ako proizvoda ima
dovoljno na VP skladištu, uzima ga sa VP skladišta, kreira otpremnicu,
i ne upisuje ništa u KP. Ako proizvoda nema dovoljno na VP skladištu,
tada program uzima proizvode sa MP skladišta i automatski izrađuje
potrebne dokumente (međuskladišnicu, vp primku-kalkulaciju, otpremnicu)
i u upisuje u KP izlaz iz zaduženja.
Ako radite MP račun, a nema dovoljno proizvoda u MP skladištu, program
će automatski prebaciti potreban broj proizvoda iz VP skladišta
u MP skladiše i izraditi međusladišnicu i mp primku-kalkulaciju,
te upisati u KP zaduženje (mp primka-kalkulacija) i razduženje (mp
račun).
Import podataka, jedinica mjere mi je uvijek 100 iako sam postavio
da bude 1.
Da bi se podaci ispravno importirali, decimalni separator kod cijena,
količina itd. mora biti zarez, a ne točka! Npr. u stupac "Standardna
količina" upišite 1,00 a ne 1.00.
Ima li program opciju za pisanje izdatnica?
Ne.
Kakva je procedura u programu pri zaključenju godine?
Trebate napraviti dokument "Inventurna lista". Kliknite na
Izvještaji --> Skladište --> Inventurna lista, i ispišite dokument.
Provjerite kakvo je stvarno
stanje u prodavaonici, i ako se ne slaže stvarno stanje nekog artikla
sa knjigovodstvenim stanjem u dokumentu, upišite u stupac "stvarno stanje"
njegovo stvarno stanje, a u stupac "razlika" razliku stanja.
Ako je bilo inventurnih razlika potrebno je sastaviti
zapisnik o inventurnim razlikama, gdje treba navesti sve artikle
čije stvarno stanje nije jednako knjigovodstvenom. Knjigovođi predajte
Inventurnu listu i Zapisnik o inventurnim razlikama.
Nakon toga, u programu ažurirajte stanja onih proizvoda koji su
imali razliku (u prozoru "Proizvodi/usluge" dvostruko
kliknite na željeni proizvod i pod "Stanje u MP skladištu"
upišite stvarno stanje i kliknite na "Prihvati"). Nakon
što ažurirate stanja svih proizvoda, kliknite na Izvještaji -->
Stanje na MP skladištu --> Prihvati. Nakon što se ispiše izvještaj,
zapišite si sveukupni iznos zadnjeg stupca. To je ukupna MP vrijednost
MP skladišta. Taj iznos treba upisati u KP: Kliknite na Dokumenti
--> Knjiga popisa --> Unos. U polje "Datum" upišite
1.1.2013, u polje "Opis" upišite "Inventura - početno
stanje" i u polje "Zaduženje" upišite taj iznos (ukupnu
mp vrijednost mp skladišta).
Da li je moguće u programu prebaciti MP račun u R1 veleprodajni?
Nije moguće mp račun pretvoriti u vp račun. Stornirajte
mp račun i zatim napravite vp račun.
VP račun iz maloprodaje.
Ako je račun izdan poznatom kupcu, tj. ako račun ima naveden kupčev
oib, ime i adresu, takav račun se automatski smatra VP računom,
bez obzira da li je kupac obrt, firma ili fizička osoba, i bez obzira
da li je račun izdan iz maloprodaje ili veleprodaje, i bez obzira
na način plaćanja.
Ukoliko prodavaonica vrši maloprodaju, ali ponekad treba izdati
vp račun (R-račun) jer to traži kupac, zakonski je dozvoljeno izdati
vp račun iz maloprodaje, ali se u tom slučaju prilikom prodaje roba
razdužuje iz maloprodaje i zadužuje u fiktivno vp skladište, i odmah
razdužuje sa tog "vp skladišta" i prodaje kupcu koji dobiva
vp račun. Ako prodavač nema mogućnost ispisa vp računa u A4 formatu,
dozvoljeno je ispisati vp račun na POS kasi kao i običan mp račun
(u slučaju ispisa vp računa na pos-u, vp račun izgleda isto kao
i mp račun samo što vp račun ima navedeno još i ime, adresu i oib
kupca, i oznaku računa R1/R2). Izdavanje vp računa iz maloprodaje
mora biti popraćeno odgovarajućim dokumentima: međuskladišnica,
vp primka-kalkulacija i otpremnica (otpremnica ne treba ako je na
računu potpis i žig izdavatelja i potpis primatelja).
Program omogućuje izdavanje vp računa iz maloprodaje i radi sve
potrebne dokumente automatski. Sve što treba napraviti je kliknuti
na "unos novog vp računa", upisati sve potrebne podatke
i stavke, kliknuti na "Prihvati" i program će automatski
napraviti sve što je potrebno.
Kako da snimim kalkulaciju u Pdf formatu?
U prozoru "Primke-kalkulacije" kliknite na željenu primku-kalkulaciju desnim
gumbom miša i zatim kliknite na "Snimi u PDF formatu".
Ako imam uslugu sa dogovorenom cijenom koja nije vezana uz broj
sati, npr. dogovor je cijena od 1.234 kn, kako je upisati u stavku
računa, a da ne bude vezana uz sate?
U tom slučaju jednostavno u prozoru za unos računa, unesite stavku,
dvostruko kliknite na unesenu stavku, na VPC i upišite dogovorenu
cijenu, a pod jm izbrišite "sat" i ostavite prazno.
Da li Fakturist ima mogućnost izrade normativa?
Nema.
Imam fast food restaurant i treba mi mogućnost izrade normativa.
Da li bi mi Fakturist odgovarao?
Fakturist nema mogućnost izrade normativa, tako da vam ne bi odgovarao.
Kada promijenim cijene na skladištu ne prikazuju se zapisnici
o promjeni cijena.
Po zakonu, zapisnici o promjeni cijena se moraju raditi samo u maloprodaji
(u mp skladištu), pa program automatski kreira zapisnike samo kad
se mijenjaju cijene proizvoda čije je stanje u mp skladištu veće
od 0.
Isprobavao sam program i sad ne mogu više ući u njega jer mi
se otvara prozor sa zahtjevom da unesem lozinku.
Program na ulazu traži lozinku samo ako ste u programu unijeli jednog
ili više operatera u bazu podataka (Šifrarnici --> Operateri).
Ukoliko u bazi nema nijednog operatera, program ne traži lozinku
na ulazu. Ako ste zaboravili koju lozinku ste unijeli u bazu, deinstalirajte
program i ponovno ga instalirajte.
Pripremam excel tablicu za import proizvoda u program. Bar-kodovi
koje sam unio u excel tablicu ne prikazuju se ispravno. Prikazuju
se u formatu 12345E+10.
U Excel tablici selektirajte cijeli stupac "Bar-kod" klikom
na slovo iznad stupca "Bar-kod". Zatim u glavnom meniju
kliknite na Format --> Cells i onda pod Category selektirajte
Number, a pod Decimal places upišite 0, i na kraju OK.
Ako dođe do pada sustava, te se moraju svi programi ponovo inastalirati
kako onda ide sa cijenom licence?
Kupnjom 1 licence ovlašteni ste instalirati, registrirati i koristiti
program na 1 računalu. Naravno, ukoliko dođe do pada sustava, dopušteno
Vam je ponovno instaliranje i registriranje programa na isto ili
drugo računalo, bez ikakvih dodatnih plaćanja.
Kako unositi povratnu naknadu na mp račune?
Program ne podržava povratnu naknadu.
|