Da li licenca za korištenje Fakturista 2 vrijedi i za Fakturist 3?

Da, vrijedi. Ukoliko imate važeću licencu za korištenje Fakturista 2, prilikom aktivacije Fakturista 3 možete upisati isti broj licence (registracijski kôd) koji ste dobili prilikom kupnje licence za korištenje Fakturista 2.

Gdje mogu vidjeti broj licence i datum isteka licence u Fakturistu 2/3?

U gornjem izborniku programa kliknite na Pomoć --> O programu.

Uplatio/la sam produljenje licence, međutim i dalje ne mogu ući u program Fakturist 2.

Ukoliko Vam se licenca nije produljila automatski prilikom pokretanja programa, molimo Vas da nam pošaljete datoteku fakturist.lic koja se nalazi u mapi C:\Program Files (x86)\Fakturist 2, pa ćemo Vam licencu produljiti ručno.

Istekla mi je licenca. Kako mogu produljiti licencu?

Želite li produljiti licencu, molimo Vas da ispunite online obrazac na stranici www.fakturist.com/narudzba.html, kako bi Vam se generirala ponuda za produljenje licence (pod "Vrsta narudžbe" odaberite "Produljenje postojeće licence"). Vaša licenca će biti produljena nakon što primimo Vašu uplatu ili nam pošaljete potvrdu o uplati na e-mail.

Obrascu možete pristupiti i iz samog programa, tako da u gornjem izborniku Fakturista kliknete na Pomoć --> Produljenje licence.

Mogu li na istom računalu imati instalirana dva programa Fakturist i koristiti ih odvojeno za dvije tvrtke?

Da, na istom računalu možete imati instalirana dva programa Fakturist i koristiti ih odvojeno za dvije tvrtke. Svaka instalacija mora biti u zasebnoj mapi, npr. program za prvu tvrtku mora biti instaliran u mapi C:\Fakturist 3, program za drugu tvrtku u mapi C:\Fakturist 3 (2.inst.) itd. Ukoliko već imate instaliran jedan Fakturist na računalu (u mapi C:\Fakturist 3), i želite instalirati drugi Fakturist, samo pokrenite instalacijsku datoteku, i drugi Fakturist će Vam se automatski instalirati u mapu C:\Fakturist 3 (2.inst.), i na desktopu će Vam se pojaviti ikona "Fakturist 3 (2.inst.)".

Kako nadograditi Fakturist 3?

- pokrenite program Fakturist 3
- ako Vam se nakon pokretanja programa pojavi obavijest "Dostupna je nova verzija 3.x.x. Želite li nadograditi program?", kliknite na "Da"
- ako Vam se ne pojavi obavijest, onda zatvorite Fakturist 3, kliknite na desktopu (radnoj površini) desnim gumbom miša na ikonu "Fakturist 3", pa na "Open file location (otvori mjesto datoteke)", i kad se otvori mapa u kojoj je instaliran Fakturist 3, dvostruko kliknite na datoteku "update"

Ako na računalu imate nekoliko instalacija Fakturista 3, nadogradite svaku instalaciju na gore navedeni način.

Kako nadograditi Fakturist 2?

- ukoliko Vam program Fakturist 2 trenutno radi, zatvorite ga
- pokrenite datoteku fakturist2_nadogradnja_na_2.6.9.exe
- ako Vam se nakon pokretanja nadogradnje pojavi poruka "Windows protected your PC...", kliknite na "More info", pa na "Run anyway".
- kad se otvori prozor "Fakturist 2 - Nadogradnja", kliknite na "Nadogradi"
- nakon završetka nadogradnje kliknite na "Zatvori" i startajte Fakturist 2
- za prelazak na euro potrebno je kliknuti na "Postavke", te pod "Temeljna valuta" odabrati € ili EUR.

Ako na računalu imate nekoliko instalacija Fakturista 2, nadogradite svaku instalaciju na gore navedeni način (u polje "Odredišna mapa" upišite odgovarajuću mapu).
Npr. ako Vam je Fakturist 2 instaliran u dvije mape (C:\folder1 i C:\folder2), tada pokrenite nadogradnju, u polje "Odredišna mapa" upišite "C:\folder1" i kliknite na "Nadogradi". Nakon završetka nadogradnje ponovno pokrenite nadogradnju, u polje "Odredišna mapa" upišite "C:\folder2" i kliknite na "Nadogradi".

Fakturist 2 se više neće nadograđivati, pa preporučamo svim korisnicima Fakturista 2 da instaliraju novi program Fakturist 3. Licenca od Fakturista 2 vrijedi i za Fakturist 3.

KLIKNITE OVDJE ZA UPUTE ZA PRELAZAK SA FAKTURISTA 2 NA FAKTURIST 3.

Zaboravio sam lozinku operatera. Postoji li način da uđem u program?

Zatražite putem emaila administratorsku lozinku koja omogućuje vlasniku licence ulazak u program u slučaju zaborava lozinke. Prilikom ulaska u program u polje "Lozinka" upišite administratorsku lozinku. Kad uđete u program, kliknite na Šifrarnici --> Operateri, odaberite operatera, kliknite na "Izmjena", i onda u polju "Lozinka" izbrišite postojeću lozinku, i upišite neku lakopamtljivu lozinku.

Nakon nadogradnje više ne mogu pokrenuti program.

Molimo Vas da ponovite nadogradnju na sljedeći način: u mapi u kojoj je instaliran Fakturist 3 dvostruko kliknite na datoteku "update".

Kako se Fakturist može staviti na drugo prodajno mjesto?

Ako ćete na drugom prodajnom mjestu imati drugo računalo, onda morate kupiti drugu licencu za korištenje Fakturista, instalirati Fakturist na drugo računalo, pokrenuti ga, aktivirati licencu klikom na "Aktivacija licence", i podesiti postavke. Što se tiče certifikata za fiskalizaciju, možete koristiti isti certifikat koji imate na prvom računalu. Samo ga kopirajte na drugo računalo. Znači, na prvom računalu kopirajte datoteku FISKAL iz mape C:\Fakturist 3, na USB stick, i onda kopirajte datoteku FISKAL sa sticka na drugo računalo u mapu C:\Fakturist 3. Ako na prvom računalu imate više certifikata (npr. FISKAL_1, FISKAL_2, FISKAL_3...), onda kopirajte najnoviji (onaj koji ima najveći broj). Nakon toga na drugom računalu u Fakturistu kliknite na "Postavke", pa na gumb "Odaberi" pored polja "Certifikat za fisaklizaciju" i odaberite datoteku FISKAL, a u polje "Lozinka certifikata" unesite istu lozinku koja Vam je unesena u postavkama Fakturista na prvom računalu.

Kako prebaciti Fakturist 2 i bazu podataka na novo računalo?

Na starom računalu, kliknite desnim gumbom miša na ikonu "Fakturist 2", pa na "Open file location (otvori mjesto datoteke)", kako bi se otvorila mapa u kojoj je instaliran Fakturist 2.



Kad se otvori mapa, u gornjem izborniku kliknite na "View", i čekirajte opciju "File name extensions", ako nije čekirana. Umetnite USB stick u staro računalo i kopirajte datoteke baza.tps, bazahrk.tps, fakturist.ini, fakturist.lic, fakturisthrk.ini, FISKAL_X.p12 i skladiste.tps na USB stick (ako imate više datoteka FISKAL_X.p12, kopirajte datoteku s najvećim brojem X; ako ne fiskalizirate račune, onda datoteka FISKAL_X.p12 nije potrebna).



Na novom računalu, instalirajte Fakturist 2 pokretanjem instalacijske datoteke:
https://www.fakturist.com/fakturist2_instalacija.exe

Nakon završetka instalacije, umetnite USB stick u novo računalo i kopirajte datoteke baza.tps, bazahrk.tps, skladiste.tps, fakturist.ini, fakturisthrk.ini, fakturist.lic i FISKAL_X.p12 sa USB sticka na novo računalo (u Fakturistovu mapu C:\Program Files (x86)\Fakturist 2). Kada Vam se prilikom kopiranja pojavi poruka "The destination already has a file named...", kliknite na "Replace".

Ako Vam se u Fakturistu 2 ne prikazuju hrvatska slova š,đ,č,ć,ž, napravite sljedeće: u Windowsima idite na Settings -> Time & Language -> Language -> Administrative Language Settings (ili na Control Panel -> Clock, Language, and Region -> Region -> Administrative). Pod "Current language for non-Unicode programs" kliknite na "Change system locale", i odaberite Croatian.

Kako prebaciti Fakturist 3 i bazu podataka na novo računalo?

Na starom računalu, kliknite desnim gumbom miša na ikonu "Fakturist 3", pa na "Open file location (otvori mjesto datoteke)", kako bi se otvorila mapa u kojoj je instaliran Fakturist 3.



Umetnite USB stick u staro računalo i kopirajte datoteke fakturist3_baza i FISKAL_X, iz Fakturistove mape na USB stick (ako imate više datoteka FISKAL_X, kopirajte datoteku s najvećim brojem X; ako ne fiskalizirate račune, onda datoteka FISKAL_X nije potrebna).

Na novom računalu, instalirajte Fakturist 3 pokretanjem instalacijske datoteke:
https://www.fakturist.com/fakturist3_instalacija.exe

Nakon završetka instalacije, umetnite USB stick u novo računalo i kopirajte datoteke fakturist3_baza i FISKAL_X sa USB sticka na novo računalo (u Fakturistovu mapu C:\Fakturist 3). Kada Vam se prilikom kopiranja pojavi donja poruka, kliknite na "Replace".

Kako umrežiti dva računala, tako da operateri na oba računala mogu istovremeno koristiti Fakturist 3 sa zajedničkom bazom podataka?

Računala moraju biti spojena na isti router. Fakturist 3 mora biti instaliran na samo jednom računalu (glavnom računalu). Na glavnom računalu treba shareati mapu u kojoj je instaliran Fakturist 3, a na drugom računalu treba kreirati shortcut (prečac) prema Fakturistu 3 na glavnom računalu. Na taj način operateri na oba računala mogu koristiti program istovremeno.

Uputa za omogućavanje pristupa drugog računala glavnom računalu: Na glavnom računalu u Windowsima kliknite na Start --> Settings --> Network & Internet. Kliknite s lijeve strane na "Ethernet", pa na "Change advanced sharing options", pa pod "Network discovery" odaberite "Turn on network discovery", pod "File and printer sharing" odaberite "Turn on file and printer sharing". Zatim kliknite na "All networks" i pod "Password protected sharing" odaberite "Turn off password protected sharing". Na kraju kliknite "Save changes".

Uputa za shareanje mape: Na glavnom računalu otvorite File Explorer, idite na This PC --> Local disk, selektirajte mapu Fakturist 3, kliknite desnim gumbom miša na mapu Fakturist 3, pa na Give Access to --> Specific people (ili na Share with --> Specific people), i onda u padajućoj listi odaberite Everyone i kliknite Add, pa u donjoj tablici u retku "Everyone", pod "Permission Level" odaberite Read/Write, i na kraju kliknite Share.

Uputa za izradu shortcuta prema Fakturistu 3: Na drugom računalu otvorite File Explorer, zatim na lijevoj strani prozora kliknite na Network, uđite u mapu \\X\Fakturist 3 (gdje je X naziv Vašeg glavnog računala), selektirajte datoteku fakturistnet, kliknite desnim gumbom miša na datoteku fakturistnet i onda na Send to --> Desktop (create shortcut). Zatvorite File Explorer. Kliknite na desktopu desnim gumbom miša na shortcut koji je upravo kreiran ("Shortcut to fakturistnet"), pa na "Rename (preimenuj)", i umjesto naziva "Shortcut to fakturistnet" upišite "Fakturist 3" i pritisnite enter.

u izradi

#

Do danas mi je fiskalizacija normalno radila, no sada mi javlja grešku "Protocol Error".

Vjerojatno Vam je istekao certifikat za fiskalizaciju. Certifikat za fiskalizaciju vrijedi 5 godina. Provjeru valjanosti certifikata možete izvršiti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0080 ili slanjem upita na e-mail adresu certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Ako Vam je certifikat istekao, onda u Fini morate nabaviti novi certifikat za fiskalizaciju i učitati ga u program. Izdavanje certifikata za fiskalizaciju možete zatražiti online: https://www.fina.hr/fiskalizacija#kako-do-certifikata

Kad Vam Fina izda novi fiskalni certifikat, poslat će Vam referentni broj (putem emaila) i autorizacijski kôd (putem sms-a) za preuzimanje certifikata. Kad dobijete ref.broj i aut.kod, preuzmite certifikat na sljedeći način: idite na stranicu https://mojcert.fina.hr/finacms, kliknite na "Registriraj se", zatim na "Preuzimanje soft certifikata", upišite referentni broj i autorizacijski kôd, i kliknite na "Registriraj se". Zatim čekirajte Vaš novi certfikat FISKAL_X (umjesto X će biti neki broj) i kliknite na "Izdaj označene". Zatim unesite neku lozinku, čekirajte "Lozinka zapisana", i kliknite "U redu". Zatim kliknite "Preuzmi certifikate". Certifikat FISKAL_X.p12 će Vam se vjerojatno spremiti u mapu "Downloads" na Vašem računalu. Kopirajte certifikat FISKAL_X.p12 iz mape "Downloads" u mapu u kojoj Vam je instaliran Fakturist 3 (C:\Fakturist 3).

Kako biste učitali novi certifikat u program, u Fakturistu kliknite na Postavke, pa na gumb "Odaberi" pored polja "Certifikat za fiskalizaciju", selektirajte novi certifikat (datoteku FISKAL_X.p12), i kliknite na "Open". U polje "Lozinka certifikata" upišite lozinku novog certifikata, koju ste kreirali prilikom preuzimanja certifikata sa Finine web-stranice. Na kraju kliknite na "Spremi", pa fiskalizirajte nefiskalizirani račun (u prozoru "Izlazni računi" selektirajte nefiskalizirani račun, i kliknite na gumb "Fiskalizacija računa").

Preuzeo sam fiskalni certifikat FISKAL_1 iz Fine, ali mi ne radi fiskalizacija.

Da li Vam se datoteka FISKAL_1 nalazi u mapi Fakturist 3 ?
Ako da, provjerite u postavkama Fakturista da li je ispravna putanja do te datoteke.
Znači, u postavkama Fakturista u polju "Certifikat za fiskalizaciju" mora pisati
C:\Fakturist 3\FISKAL_1.p12. Također, provjerite da li je u polje "Lozinka certifikata" upisana lozinka certifikata koju ste kreirali prilikom preuzimanja certifikata sa Finine web stranice.

Također, provjerite da li su u Windowsima ispravno instalirani Finini root certifikati na sljedeći način: u Windowsima kliknite na Start --> Settings, u search polje upišite cert, i onda kliknite na Manage computer certificates.



Zatim provjerite da li pod Trusted Root Certification --> Certificates, imate na popisu Fina RDC 2015 i Fina Root CA.



Isto provjerite i pod Manage user certificates.

Ako se Finini root certifikati nalaze na popisu (kao na slici), znači da su ispravno instalirani.
Ako ih nema na popisu, onda ih instalirajte na sljedeći način: provjerite da li se u mapi
Fakturist 3 nalaze datoteke FinaRDCCA2015 i FinaRootCA. Ako da, kliknite na datoteku finaroot desnim gumbom miša, i onda na "Run as administrator".

Kako mogu naknadno fiskalizirati račun?

U prozoru "Izlazni računi" odaberite račun i kliknite na gumb "Fiskalizacija računa" (u donjem lijevom kutu prozora), ili kliknite na gumb "Izbornik" (na desnoj strani prozora) i onda na opciju "Fiskalizacija računa".

Preuzeo sam novi fiskalni certifikat FISKAL_3 na računalo. Kako učitati novi certifikat u program?

Smjestite novi fiskalni certifikat (datoteku FISKAL_3.p12) u neku mapu na Vašem računalu, najbolje u mapu u kojoj Vam je instaliran Fakturist. Ako koristite Fakturist 2, onda je to mapa: C:\Program Files (x86)\Fakturist 2. Ako koristite Fakturist 3, onda je to mapa: C:\Fakturist 3.



Zatim pokrenite program, kliknite na "Postavke", i onda kliknite na "Odaberi" pored polja "Certifikat za fiskalizaciju".



Otvorit će se prozor za odabir datoteke. Odaberite datoteku FISKAL_3.p12 i kliknite na "Open".



Nakon toga unesite u polje "Lozinka certifikata" lozinku koju ste sami kreirali prilikom preuzimanja novog fiskalnog certifikata FISKAL_3.p12 sa Finine stranice. Pazite da Vam u polju "Lozinka certifikata" ne ostane upisana lozinka od starog certifikata.



Na kraju kliknite na "Spremi".

U drugoj poslovnici sam instalirao drugu licencu Fakturista. Trebam li u FINI nabaviti novi certifikat za fiskalizaciju ili mogu koristiti certifikat iz prve poslovnice?

Ako imate certifikat za fiskalizaciju na prvom računalu, onda ne morate opet u Finu. Možete koristiti isti certifikat. Samo ga kopirajte na drugo računalo. Znači, kopirajte datoteku FISKAL iz mape C:\Fakturist 3, na USB stick, i onda sa sticka na drugo računalo u mapu C:\Fakturist 3. Ako imate više certifikata (npr. FISKAL_1, FISKAL_2, FISKAL_3...), onda kopirajte najnoviji (onaj koji ima najveći broj). Nakon toga na drugom računalu kliknite na "Postavke", pa na gumb "Odaberi" pored polja "Certifikat za fisaklizaciju" i odaberite datoteku FISKAL, a u polje "Lozinka certifikata" unesite istu lozinku certifikata koja Vam je unesena u posavkama Fakturista na prvom računalu.

Mogu li definirati rabat za određenog kupca, kako ne bih morao pri svakom unosu računa za tog kupca, upisivati rabat u stavke računa?

Kliknite na "Kupci" odaberite kupca, kliknite na "Izmjena", i unesite postotak rabata u polje "Rabat". Prilikom unosa ponude/računa za tog kupca, rabat će se automatski upisati u sve stavke ponude/računa.

Da li Fakturist ima mogućnost da se recimo 2-3 proizvoda spoje u paket i budu recimo poklon paket 1, poklon paket 2 i slično? Npr. Šalica, svijeća i čokolada.

Da, Fakturist ima mogućnost kreiranja novog proizvoda sastavljenog od više artikala. Npr. ako želite kreirati proizvod "Poklon paket 1" koji će se sastojati od artikala "šalica", "svijeća" i "čokolada", kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi --> Unos. Otvorit će se prozor za unos novog proizvoda. U polje "Naziv" upišite "Poklon paket 1". Polja VPC, PDV, MPC itd. ne morate ispunjavati, jer će se ispuniti automatski nakon što unesete normativ. Kliknite na karticu "Normativ", i onda povucite iz donje u gornju tablicu artikle "šalica", "svijeća" i "čokolada". Na kraju provjerite da li su se polja VPC, PDV, MPC itd. automatski ispunila, i kliknite na "Spremi". Zatim unesite sljedeći proizvod ("Poklon paket 2") klikom na "Unos" itd.

Kako biste zadužili skladište sa željenom količinom novog proizvoda, potrebno je unijeti sastavnicu. Nakon što unesete sastavnicu, program će zadužiti željenu količinu poklon paketa na ulazno skladište i razdužiti odgovarajuću količinu šalica, svijeća i čokolada sa izlaznog skladišta. Dopušteno je da ulazno i izlazno skladište bude isto skladište. Npr. ako se šalice, svijeće i čokolade nalaze na MP skladištu, i želite na to isto MP skladište staviti 3 kom. proizvoda "Poklon paket 1", napravite sljedeće: kliknite na Skladišni dokumenti --> Novi dokument --> Sastavnica, pod "Naziv sastavljenog proizvoda" odaberite "Poklon paket 1", ispod toga u polje "Količina" upišite 3, pod "Izl.skladište" odaberite "MP skladište", pod "Ul.skladište" odaberite "MP skladište", na kartici "Stavke dokumenta" provjerite da li su se u stavke automatski upisale odgovarajuće količine artikala (3 šalice, 3 svijeće i 3 čokolade), i kliknite na "Spremi". Program će automatski razdužiti 3 šalice, 3 svijeće i 3 čokolade sa MP skladišta, i zadužiti 3 poklon paketa na MP skladište, te ažurirati knjigu popisa.

Može li se operateru onemogućiti pristup postavkama, šifrarniku, izvještajima, knjigama, blagajni, skladišnim dokumentima i ulaznim/izlaznim računima? Ne želim da operater ima uvid u promet, niti da ima mogućnost mijenjanja postavki i izmjene/brisanja postojećih dokumenata.

U šifrarniku operatera (Šifrarnici --> Operateri) selektirajte operatera, kliknite na "Izmjena", i pod "Status" odaberite "Blagajnik". Blagajnik može pristupiti samo prozorima "Ponude", "Izlazni računi", "Radni nalozi", "Prodaja" i "Dnevna rekapitulacija". Blagajniku je onemogućen pristup ostalim dijelovima programa.

Kako mogu napraviti račun da je pola uplate gotovinsko, a druga polovica uplate na kartice, ili da je pola uplate virmansko, a druga polovica uplate na kartice?

Prilikom unosa računa, pod "Način plaćanja" odaberite "Ostalo", i čekirajte "Plaćeno sve". Nakon klika na "Spremi", otvorit će se prozor s poljima "Novčanice", "Kartica" i "Transakcijski račun", u koja trebate upisati iznose uplata. Npr. ako je uk.iznos računa 100 €, i ako je pola uplate gotovinsko, a druga polovica uplate na kartice, onda u polje "Novčanice" upišite 50 € i u polje "Kartica" upišite 50 €.

Kako kreirati račun za EU kupca sa prijenosom porezne obaveze temeljem članka 17?

Prilikom unosa računa, nakon što unesete sve stavke, kliknite na bilo koju stavku desnim gumbom miša i onda na opciju Primijeni na sve stavke --> Prijenos porezne obveze - inozemne usluge.

Ulazak u sustav PDV-a

Kad uđete u sustav PDV-a, kliknite na "Postavke", pored opcije "U sustavu PDV-a?" odaberite "Da", i kliknite "Spremi". Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite ući u sustav PDV-a. Nakon što kliknete na "Da", program će Vas pitati želite li da maloprodajne cijene ostanu nepromijenjene. Ako kliknete "Da", maloprodajne cijene će ostati nepromijenjene, a veleprodajne cijene će se smanjiti za iznos PDV-a. Ako kliknete "Ne", veleprodajne cijene će ostati nepromijenjene, a maloprodajne cijene će se povećati za iznos PDV-a.

Izlazak iz sustava PDV-a

Kad izađete iz sustava PDV-a, kliknite na "Postavke", pored opcije "U sustavu PDV-a?" odaberite "Ne", i kliknite "Spremi". Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite izaći iz sustava PDV-a. Nakon što kliknete na "Da", program će Vas pitati želite li da maloprodajne cijene ostanu nepromijenjene. Ako kliknete "Da", maloprodajne cijene će ostati nepromijenjene, a veleprodajne cijene će se povećati (bit će jednake maloprodajnim cijenama). Ako kliknete "Ne", veleprodajne cijene će ostati nepromijenjene, a maloprodajne cijene će se smanjiti (bit će jednake veleprodajnim cijenama).

Kako mogu primijeniti posebni postupak oporezivanja marže prilikom prodaje rabljenih dobara?

Prilikom prodaje rabljenih dobara, obveznici PDV-a mogu primjenjivati posebni postupak oporezivanja marže. Obveznik koji primjenjuje ovaj postupak, obračunava PDV iz ostvarene marže (osnovica za obračun PDV-a je marža, a ne prodajna cijena). Za promet oporeziv posebnim postupkom oporezivanja marže porezni obveznici moraju voditi posebne porezne evidencije – Obrazac PDV-MI i Obrazac PDV-MU.

Posebni postupak oporezivanja marže funkcionira na način da obveznik prilikom kupnje rabljenog artikla na ulaznom računu ne smije koristiti odbitak pretporeza, a prilikom prodaje rabljenog artikla, na računu ne smije iskazati PDV, nego na račun mora staviti napomenu "Posebni postupak oporezivanja marže - rabljena dobra", a PDV obračunati u PDV-MI obrascu.

Znači, kad unosite rabljeni artikl u šifrarnik, onda pod "PDV" odaberite "PPOM - rabljena dobra". Kad takav artikl stavite u stavku izlaznog računa, program u toj stavki neće obračunati PDV, i automatski će na račun staviti napomenu "Posebni postupak oporezivanja marže - rabljena dobra". Program automatski ispunjava PDV-MU i PDV-MI obrasce, a možete ih ispisati klikom na Izvještaji --> PDV-MU, odnosno Izvještaji --> PDV-MI.

Kako napraviti primku-kalkulaciju na osnovu ulaznog računa?

Nakon unosa ulaznog računa, program Vas pita želite li odmah zaprimiti artikle na skladište (kreirati primku-kalkulaciju). Ako kliknete "Da", program će automatski kreirati primku-kalkulaciju. Ako ne želite odmah zaprimiti artikle na skladište, kliknite "Ne". Kad budete htjeli napraviti primku na osnovu ulaznog računa, u prozoru "Ulazni računi" selektirajte ulazni račun i kliknite na gumb "Nova primka".

Kako napraviti ulazni račun na osnovu primke?

Kad dobijete račun od dobavljača kliknite na "Primke-kalkulacije", odaberite primku, i onda kliknite na gumb "Izbornik", pa na opciju "Napravi ulazni račun na osnovu ovog dokumenta". Na taj način će uneseni ulazni račun biti vezan za tu primku.

Greškom sam stornirao veleprodajni račun. Mogu li poništiti storniranje?

Ako storno račun nije fiskaliziran, i ako nakon tog storno računa niste izdali nijedan račun, onda možete izbrisati storno račun: u prozoru "Izlazni račun" selektirajte storno račun (to je račun s negativnim iznosom), i kliknite na gumb "Izbornik", pa na "Brisanje".

Da li je na jedan račun moguće staviti artikle sa dva različita skladišta, npr. sa MP skladišta i komisijskog skladišta?

Na jedan račun nije moguće staviti artikle sa različitih skladišta. Svi artikli na jednom računu moraju biti iz istog skladišta. Ako kupac kupuje artikl sa MP skladišta i artikl sa komisijskog skladišta, i ako mu želite izdati jedan račun, onda prije unosa računa morate unijeti prijenosnicu kojom ćete prebaciti artikl sa komisijskog skladišta na MP skladište.

Ako u stvarnosti komisijske artikle ne držite odvojeno, nego ih držite zajedno s ostalim artiklima na MP skladištu, onda Vam preporučamo da i u programu sve artikle imate na MP skladištu. Znači, prilikom unosa primke, komisijske artikle nemojte zaprimati na komisijsko skladište, već na MP skladište.

Zašto mi je kod izrade računa onemogućena opcija "Skladište", odnosno zašto ne mogu izabrati skladište sa kojeg ću staviti artikle na račun?

Prilikom unosa računa, u padajućoj listi ispod tablice raspoloživih artikala, možete izabrati skladište. U tablici raspoloživih artikala se prikazuju artikli sa odabranog skladišta. Nakon što u prvu stavku računa stavite npr. artikl sa VP skladišta, program će onemogućiti izmjenu u padajućoj listi za odabir skladišta. Na taj način program osigurava da i u ostale stavke stavite artikle iz VP skladišta, a ne iz nekog drugog skladišta, jer na jedan račun nije moguće staviti artikle sa različitih skladišta (npr. nije moguće na račun staviti par artikala iz VP skladišta, i par artikala iz MP skladišta).

Ako prilikom unosa računa želite omogućiti izmjenu u padajućoj listi za odabir skladišta, onda izbrišite sve stavke računa. Stavka računa se briše tako da selektirate stavku i pritisnete DEL na tipkovnici, ili tako da kliknete desnim gumbom miša na bilo koju stavku, pa na opciju "Izbriši sve stavke".

Ako određenom kupcu želite prodati robu iz oba skladišta, onda morate kupcu izdati dva računa (jedan za robu iz VP skladišta, i jedan za robu iz MP skladišta), a ako želite kupcu izdati jedan račun, onda prije unosa računa morate napraviti prijenosnicu kojom ćete prebaciti robu iz jednog u drugo skladište.

Imam robu na MP skladištu i na komisijskom skladištu. Prilikom unosa MP računa, u tablici raspoloživih artikala mi se ne prikazuju artikli sa komisijskog skladišta. Mogu li u stavke MP računa staviti artikle sa komisijskog skladišta?

Da, u stavke MP računa možete staviti artikle sa komisijskog skladišta.
U prozoru za unos MP računa, u padajućoj listi ispod tablice raspoloživih artikala, odaberite "Komisijsko skladište", kako bi Vam se u tablici raspoloživih artikala prikazali artikli sa komisijskog skladišta, ili odaberite "Sva skladišta", kako bi Vam se prikazali artikli sa svih skladišta.

Kako aktivirati ispis QR koda i 2D barkoda na računima?

Na fiskaliziranim računima program automatski ispisuje QR kôd koji je propisan zakonom o fiskalizaciji, a na nefiskaliziranim transakcijskim računima program automatski ispisuje 2D barkod za brzo plaćanje putem mobilnog bankarstva. U barkodu su sadržani svi podaci (primatelj, platitelj, IBAN, iznos...). Prilikom generiranja barkoda program uzima Vaš IBAN iz postavki programa, stoga kliknite na "Postavke", pa na karticu "Tvrtka", i upišite Vaš IBAN u polje "IBAN".

Mogu li izdati MP račun za artikle koji se nalaze na komisijskom skladištu?

MP račune možete izdavati, bez obzira na kojem se skladištu nalaze artikli. Ako se artikli nalaze na komisijskom skladištu, onda prilikom unosa MP računa, selektirajte "Komisijsko skladište" ispod tablice raspoloživih artikala, kako bi Vam se u tablici raspoloživih artikala prikazali artikli koji se nalaze na komisijskom skladištu. Nakon unosa MP računa, program će prijenosnicom prebaciti artikle sa komisijskog skladišta na MP skladište, razdužiti artikle sa MP skladišta, i ažurirati knjigu popisa.

Kako napraviti račun za predujam?

U prozoru "Izlazni računi" kliknite na Izbornik --> Unos računa za predujam. Na kartici "Stavke računa" povucite željeni artikl/uslugu iz tablice raspoloživih artikala/usluga u tablicu "Stavke računa". Program će automatski u opis stavke upisati "Predujam za: naziv artikla/usluge". Prilikom ispisa računa za predujam, u naslovu računa će pisati Račun za predujam br...

Kako napraviti konačni račun na osnovu računa za predujam?

U prozoru "Izlazni računi", u tablici selektirajte račun za predujam na osnovu kojeg želite napraviti konačni račun. Kliknite na gumb Izbornik --> Unos konačnog računa. Otvorit će se prozor za unos računa i program će automatski upisati u stavke sve artikle/usluge iz računa za predujam, i kao zadnju stavku će upisati "storno predujma", tako da će ukupni iznos računa ("Ukupno za platiti") biti 0. U napomenu računa program će automatski dodati tekst "Uplaćeno po računu za predujam br... (datum: ...)", budući da je tako propisano zakonom. Također, prilikom ispisa konačnog računa, ispod stavki se automatski ispisuju svi zakonom propisani podaci:

Ukupno bez PDV-a:
Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno s PDV-om:
--------------------------------------------------------
Uplaćeno bruto po računu za predujam:
Osnovica PDV-a (25%) iz predujma:
PDV iz predujma (25%):
--------------------------------------------------------
Ukupna razlika (bez poreza):
Razlika PDV-a:
--------------------------------------------------------
Ukupno za platiti:

Na koji način se izdaju računi u prozoru "Prodaja"?

U prozoru "Prodaja" se nalazi tablica raspoloživih artikala/usluga. Najprije treba željene artikle staviti u košaricu, i onda kliknuti na "Novi VP račun" ili "Novi MP račun". Artikl stavljate u košaricu tako da u tablici raspoloživih artikala dvostruko kliknete na artikl, ili odaberete artikl i pritisnete enter, ili odaberete artikl i kliknete na "Dodaj u košaricu". Ako želite u košaricu staviti veću količinu, npr. 10 kom, onda odaberite artikl, pritisnite zvijezdicu na tipkovnici, upišite 10 i pritisnite enter. Artikli koji su stavljeni u košaricu su prikazani zadebljani u tablici raspoloživih artikala, i u zadnjem stupcu tablice za svaki artikl piše trenutna količina u košarici. Nakon što stavite željene artikle u košaricu, kliknite na "Novi VP račun" ili "Novi MP račun". Otvorit će se prozor za unos novog računa, i u stavke računa će se automatski upisati artikli iz košarice, pa samo trebate odabrati način plaćanja i unijeti kupca ako unosite VP račun. Nakon klika na "Spremi", račun se automatski ispisuje ako je u programskim postavkama čekiran automatski ispis. Ako nije, u prozoru "Prodaja" je potrebno kliknuti na gumb "Ispis zadnjeg računa". Zadnji uneseni račun može se stornirati klikom na gumb "Storniranje zadnjeg računa". Zadnji uneseni račun može se snimiti u PDF format, klikom na Izbornik --> Spremi zadnji račun u PDF.

u izradi

#

Trebam li kreirati izdatnicu nakon izrade servisnog radnog naloga?

Servis (radionica) ima svoje vlastito skladište koje se u programu zove "skladište materijala". Servis može preuzeti artikle/materijale isključivo iz skladišta materijala, i to putem izdatnice. Izdatnica razdužuje artikle sa skladišta materijala. Izdatnica se može kreirati isključivo na osnovu radnog naloga. Ako se na radnom nalogu nalaze artikli sa nekog drugog skladišta, program će ih prilikom izrade izdatnice automatski prijenosnicom prebaciti na skladište materijala. Izdatnica se može kreirati odmah nakon unosa radnog naloga ili kasnije. Nakon unosa radnog naloga, program Vas pita "Želite li odmah preuzeti artikle sa skladišta (kreirati izdatnicu)?".
Ako kliknete "Da", program će napraviti sljedeće: ako se artikli nalaze na skladištu materijala, onda će kreirati izdatnicu (razdužiti artikle sa skladišta materijala). Ako se artikli nalaze na nekom drugom skladištu, onda će program najprije kreirati prijenosnicu (prebaciti artikle na skladište materijala), a zatim će kreirati izdatnicu (razdužiti artikle sa skladišta materijala).
Ako izdatnicu ne kreirate odmah nakon unosa radnog naloga, možete ju kreirati kasnije tako da selektirate radni nalog i kliknete na Izbornik --> Napravi izdatnicu na osnovu radnog naloga. Izrada izdatnice nije obvezna. Vi možete napraviti samo radni nalog (bez izdatnice), i kad završite sa servisiranjem, zatvoriti radni nalog, i napraviti ponudu ili račun na osnovu radnog naloga. U tom slučaju artikli se neće prebacivati na skladište materijala, nego će se nakon unosa računa razdužiti sa skladišta na kojem se nalaze. Npr. ako u stavke radnog naloga stavite artikle koji se nalaze na MP skladištu, i ako nakon unosa radnog naloga ne kreirate izdatnicu, i nakon toga zatvorite radni nalog i napravite MP račun na osnovu radnog naloga, program će razdužiti artikle sa mp skladišta i ažurirati knjigu popisa (artikli se neće prebacivati na skladište materijala).

Mogu li promijeniti tekstove/naslove na servisnom radnom nalogu?

Radni nalozi se mogu prilagoditi Vašem poslovanju. Kliknite na Postavke --> Poruke/tekstovi --> Radni nalozi, i umjesto defaultnih naslova/polja, unesite željene naslove i nazive polja, npr. umjesto "Podaci o vlasniku vozila:" upišite "Podaci o vlasniku uređaja:", umjesto "Marka vozila:" upišite "Naziv uređaja:" itd.

u izradi

#

u izradi

#

U prozoru "Zapisnici o promjeni cijene" sam izmijenio cijene u zapisniku o promjeni cijena za par artikala, međutim u šifrarniku i MP skladištu su prodajne cijene tih artikala i dalje iste. Kako da promijenim prodajne cijene artikala?

Cijene artikala možete promijeniti u prozoru "Šifrarnici" ili "Skladišta". Dvostruko kliknite na željeni artikl, promijenite prodajnu cijenu, i kliknite "Spremi". Zapisnik o promjeni cijene se kreira automatski nakon što u šifrarniku ili skladištu promijenite cijene artikala. Kreirane zapisnike možete vidjeti klikom na Dokumenti --> Zapisnici o promjeni cijene. Ručna izmjena zapisnika ne utječe na ostale podatke u bazi.

u izradi

#

u izradi

#

U Fakturistu 2 prilikom snimanja ponude/računa u PDF, PDFCreator mi javlja grešku. Deinstalirao sam PDFCreator i ponovno ga instalirao, međutim i dalje je isti problem.

Deinstalirajte PDFCreator (u Windowsima kliknite na Start --> Settings --> Apps, na popisu programa kliknite na "PDFCreator" i onda na Uninstall). Zatim instalirajte doPDF: https://www.dopdf.com/download.html Kad završi instalacija doPDF-a, u Windowsima idite na Start --> Settings --> Devices --> Printers & scanners. Na popisu printera kliknite na "doPDF 11", pa Manage --> Printer properties. Kad se otvori prozor "doPDF 11 Properties", na kartici "General" u polje umjesto teksta doPDF 11 upišite PDFCreator i kliknite na "OK". Nakon toga probajte u Fakturistu snimiti račun u PDF formatu.

u izradi

#

Kako napraviti inventuru?

U gornjem izborniku programa kliknite na Dokumenti --> Inventura --> Inventurne liste, pa na gumb "Nova inventurna lista". Otvorit će se prozor za unos nove inventurne liste. U tom prozoru najprije pod "Skladište" odaberite skladište, a zatim u tablici u stupcu "Stvarno stanje" upišite stvarna stanja artikala kod kojih se stvarno stanje ne slaže s knjigovodstvenim stanjem (za unos stanja dvostruko kliknite na ćeliju u stupcu "Stvarno stanje"). Nakon što unesete stvarna stanja, kliknite na "Spremi".

Nakon spremanja inv.liste, program će Vas pitati želite li zaključiti inventurnu listu. Ako niste završili s upisivanjem stvarnih stanja, onda nemojte zaključiti inv.listu (kliknite "Ne"). Sljedeći dan možete nastaviti s unosom stvarnih stanja u inv.listu, tako da kliknete na Dokumenti --> Inventura --> Inventurne liste, u tablici odaberete inv.listu i kliknete na gumb "Izmjena". Otvorit će se prozor za izmjenu inv.liste u kojem možete u tablici nastaviti unositi stvarna stanja. Nakon što završite s unosom, kliknite na "Spremi".

Program će Vas pitati želite li zaključiti inventurnu listu. Ako još uvijek ne želite zaključiti inv.listu, kliknite "Ne" i nastavite s ažuriranjem liste sljedeći dan, a ako ste u potpunosti završili s inventurom, onda zaključite inv.listu (kliknite "Da").

Zaključenjem inventurne liste program će automatski kreirati dokument "Inventurni višak", ako je bilo viška, i dokument "Inventurni manjak", ako je bilo manjka. Kreiranjem dokumenta inventurni višak/manjak automatski će se zadužiti/razdužiti skladište odgovarajućom količinom artikala, kako bi knjigovodstveno stanje bilo jednako stvarnom stanju.

u izradi

#

Kako izuzeti robu iz MP skladišta za vlastite potrebe?

Najprije prijenosnicom (Skladišni dokumenti --> Novi dokument --> Prijenosnica) prebacite artikl sa MP skladišta na VP skladište ili na skladište materijala, i onda otpremnicom (Skladišni dokumenti --> Novi dokument --> Otpremnica) skinite artikl sa VP skladišta ili skladišta materijala.
Savjetujemo Vam da pitate Vaše knjigovodstvo da li morate sami sebi izdati račun. Ako Vam kažu da morate, onda unesite VP račun, tako da u prozoru "Skladišni dokumenti" selektirate otpremnicu, i kliknete na Izbornik --> Napravi račun na osnovu ovog dokumenta. Također, možete nakon što napravite prijenosnicu, napraviti VP račun, pa onda otpremnicu na osnovu računa. U svakom slučaju, u stavku računa pod "VPC" upišite nabavnu cijenu artikla. Znači, u prozoru za unos VP računa, pod "Kupac" unesite Vašu firmu, pod "Način plaćanja" odaberite "Transakcijski račun", u stavku računa stavite artikl iz VP skladišta ili iz skladišta materijala, i onda dvostruko kliknite na stavku u stupcu VPC, upišite nabavnu cijenu artikla, i pritisnite enter.

Zanima me kako bi mogli u programu uvesti artikle na stanje za koje nemamo ulaz. Naime, radi se o ekranima na kojima je razbijeno staklo te nam takvi većinom ostaju u servisu nakon zamjene kupcu. Mi bi te ekrane popravili tj. stavili im novo staklo za koje imamo regularni ulaz putem računa od dobavljača. Knjigovodstvo mi je spomenulo neku vrstu komisijskog zapisnika pomoću kojega možemo unijeti takve ekrane na stanje.

Tu se ustvari radi o izradi novog proizvoda sastavljenog od više artikala. Znači, od rabljenog ekrana i novog stakla izrađujete novi proizvod, nazovimo ga "reparirani ekran". Rabljeni ekran i staklo trebate unijeti u šifrarnik artikala, a reparirani ekran u šifrarnik proizvoda.

Prilikom unosa rabljenog ekrana u šifrarnik artikala, pod nabavna cijena stavite 0, a pod prodajna cijena procijenjenu vrijednost ekrana (bez stakla).

"Reparirani ekran" unesite u šifrarnik proizvoda: kliknite na Šifrarnici --> Proizvodi --> Unos. Otvorit će se prozor za unos novog proizvoda, u kojem se nalaze kartice "Osnovni podaci" i "Normativ". Na kartici "Osnovni podaci", upišite naziv proizvoda u polje "Naziv". Polja VPC, PDV, MPC itd. ne morate ispunjavati, jer će se ispuniti automatski nakon što unesete normativ. Na kartici "Normativ", u gornju tablicu unesite artikle od kojih se sastoji "reparirani ekran" (povucite iz donje u gornju tablicu artikle "rabljeni ekran" i "staklo"). Na kraju provjerite na kartici "Osnovni podaci" da li su se polja VPC, PDV, MPC itd. automatski ispunila, korigirajte ih ako želite, i kliknite na "Spremi".

Kako biste uveli rabljene ekrane na stanje, unesite primku-kalkulaciju. Znači, nemojte unositi ulazni račun, već samo primku-kalkulaciju (Primke-kalkulacije --> Novi dokument). Prilikom unosa primke, u polje "Napomena" unesite broj komisijskog zapisnika na kojeg se odnosi primka. Program nema mogućnost izrade komisijskog zapisnika, tako da taj dokument morate kupiti u Narodnim novinama i ručno ga ispuniti (https://b2b.e-trgovina.nn.hr/010481), ili ga sami napravite u Wordu i isprintajte.

Kako biste zadužili skladište sa željenom količinom repariranih ekrana, potrebno je unijeti sastavnicu, u kojoj je potrebno odabrati izlazno skladište, ulazno skladište, te količinu proizvoda (izlazno skladište je skladište na kojem se nalaze artikli ("rabljeni ekran" i "staklo"), a ulazno skladište je skladište na koje želite zadužiti proizvod "reparirani ekran"; dopušteno je da ulazno i izlazno skladište bude isto skladište). Nakon što unesete sastavnicu, program će zadužiti željenu količinu repariranih ekrana na ulazno skladište i razdužiti odgovarajuću količinu rabljenih ekrana i stakala sa izlaznog skladišta. Npr. ako se rabljeni ekrani i stakla nalaze na VP skladištu, i želite na to isto VP skladište staviti 3 kom. repariranih ekrana, napravite sljedeće: kliknite na Skladišni dokumenti --> Novi dokument --> Sastavnica. Otvorit će se prozor za unos sastavnice. Pod "Naziv sastavljenog proizvoda" odaberite "reparirani ekran", ispod toga u polje "Količina" upišite 3, pod "Izl.skladište" odaberite "VP skladište", pod "Ul.skladište" odaberite "VP skladište", na kartici "Stavke dokumenta" provjerite da li su se u stavke automatski upisale odgovarajuće količine artikala (3 rabljena ekrana i 3 stakla), i kliknite na "Spremi". Program će automatski razdužiti 3 rabljena ekrana i 3 stakla sa VP skladišta, i zadužiti 3 reparirana ekrana na VP skladište.

Kako u program uvesti poklon bon kojeg kupac donese u trgovinu i onda mu se umanji uk.iznos računa za iznos naveden na bonu?

Unesite bon u šifrarnik usluga. Znači, kliknite na Šifrarnici --> Usluge --> Unos, i unesite poklon bon s nazivom npr. "Poklon bon 5 €" (u prozoru za unos usluge, u polje "Standardna količina" upišite -1, a u polje "Maloprodajna cijena" upišite 5 €).
Kad Vam dođe kupac s bonom od 5 €, onda prilikom izrade računa, stavite u stavku "Poklon bon 5 €" (-1 kom.), pa će uk.iznos računa biti za 5 € manji.

Pazite na predznak količine prilikom unosa bona u stavku računa. Kad kupac kupi bon u iznosu 5 €, u stavku računa stavite "Poklon bon 5 €" (1 kom), a kad kupac plaća s bonom, u stavku računa stavite "Poklon bon 5 €" (-1 kom).

Jedna usluga mi se nalazi u MP skladištu na stanju -1,00. Na koji način možemo to ispraviti i izbrisati uslugu iz MP skladišta, jer nemamo skladište?

Vjerojatno ste uslugu unijeli u šifrarnik artikala, umjesto u šifrarnik usluga, pa Vam je zato ta usluga otišla u skladište. Inače, usluge koje su unesene u šifrarnik usluga, nemaju stanje, i ne mogu ići u skladište.
Ako ste već napravili račun s tom uslugom koja se nalazi na mp skadištu, tada morate izbrisati taj račun, pa zatim izbrisati tu uslugu u šifrarniku artikala, i onda unijeti tu uslugu u šifrarnik usluga, pa ponovno napraviti račun. Za brisanje računa, kliknite na "Izlazni računi", odaberite račun, i kliknite na "Brisanje". Za brisanje usluge iz šifrarnika artikala, kliknite u gornjem izborniku na Šifrarnici --> Artikli, odaberite uslugu, i kliknite "Brisanje". Samo pazite da kad ponovno unosite račun, da pod "Broj računa" i "Datum" unesete isti broj/datum kao na izbrisanom računu.

Ako je račun fiskaliziran, onda ga ne smijete izbrisati. U tom slučaju ne možete izbrisati uslugu iz šifrarnika artikala, jer nije moguće brisati artikle/usluge koji su vezani za neki dokument. U tom slučaju neka ostane ta usluga u šifrarniku artikala, i na skladištu, ali ju nemojte više koristiti na budućim računima, nego unesite istu takvu uslugu, ali u šifrarnik usluga, a u prozoru za unos računa, čekirajte opciju "Ne prikazuj artikle kojima je stanje <= 0" (iznad tablice raspoloživih artikala/usluga), kako Vam se usluga koja se nalazi na MP skladištu, ne bi prikazivala u tablici raspoloživih artikala/usluga.